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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-07-14 17:59

你好,不含稅的專票銷售額填第二行;普票填第10行;將不含稅的專票的銷售額的2%填入減免稅明細表

AAA東連?? 追問

2020-07-14 18:22

老師,我們沒有代開專票

立紅老師 解答

2020-07-14 18:24

你好,上月專票開票33545.3元——這個不是專票么

AAA東連?? 追問

2020-07-14 18:37

但是系統提示第一欄應大于第二欄和第三欄之和

立紅老師 解答

2020-07-14 20:19

你好,第二行填上后,第一行應是自動帶出的,如果沒有帶出,可以手動填下

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相關問題討論
是的,現在的政策還可以轉為小規模納稅人的。
2019-01-30 09:43:04
你好,不是的,雖然一般納稅人是13%,最后繳納的時候是銷項-進項。如果進項多,那可能都不納稅。增值稅如果開了專票,必須納稅。所以不能說明小規模一定有優勢。
2020-05-27 19:55:18
你好 都是小規模 沒什么區別
2019-01-02 15:34:55
你好!是的小規模納稅人就是指的增值稅小規模納稅人
2016-06-17 21:04:27
我是一家小規模納稅人,本月由于退貨原因,本月開票數出現負數6000元,(不含稅)按規定3%交增值稅,應交稅180元稅(負數.)請問老師下月報稅時如何操作?.
2017-06-27 21:26:52
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