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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2020-07-14 17:47

你好
暫估入庫
借；庫存商品 ，   貸；應付賬款-暫估
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借；應付賬款-暫估 ，  貸；庫存商品或原材料
根據(jù)發(fā)票入賬
借；庫存商品  ，應交稅費—應交增值稅（進項稅額），  貸；應付賬款等科目

怕孤獨的水池 追問

2020-07-14 17:50

入了暫估的是當月當成本結轉的嗎

鄒老師 解答

2020-07-14 17:54

你好，暫估的商品對外銷售了，就需要在銷售的時候結轉成本

怕孤獨的水池 追問

2020-07-14 17:56

管理費用為什么出現(xiàn)負數(shù)呢

鄒老師 解答

2020-07-14 18:02

你好，能提供一下你單位管理費用出現(xiàn)負數(shù)的圖片 ？

怕孤獨的水池 追問

2020-07-14 18:11

我問了會計就說

怕孤獨的水池 追問

2020-07-14 18:12

為什么5月出來利潤這么高

鄒老師 解答

2020-07-14 18:13

你好，是當月發(fā)生了管理費用沖銷業(yè)務嗎？

怕孤獨的水池 追問

2020-07-14 18:15

我截圖你看下

怕孤獨的水池 追問

2020-07-14 18:17

他這樣做對嗎？

鄒老師 解答

2020-07-14 18:19

你好，是當月發(fā)生了管理費用沖銷業(yè)務嗎？（能先回復一下我的問題嗎）

怕孤獨的水池 追問

2020-07-14 18:26

我得問用做賬的會計

鄒老師 解答

2020-07-14 18:28

你好，如果是是當月發(fā)生了管理費用沖銷業(yè)務，沖銷費用的金額超過了當月費用金額，那當月費用就是負數(shù)的

怕孤獨的水池 追問

2020-07-14 18:30

他說第一季度暫估的是費用，再5月的時候沖出來了，所以管理費用是負數(shù)

鄒老師 解答

2020-07-14 18:31

你好，如果是是當月發(fā)生了管理費用沖銷業(yè)務，沖銷費用的金額超過了當月費用金額，那當月費用就是負數(shù)的

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好， 借：管理費用招待費 貸：其他應付款
2022-03-08 11:28:34
你好 暫估入庫 借；庫存商品 ， 貸；應付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借；應付賬款-暫估 ， 貸；庫存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借；庫存商品 ，應交稅費—應交增值稅（進項稅額）， 貸；應付賬款等科目
2020-07-14 17:47:29
你好！按規(guī)定要視同銷售的
2019-04-25 10:22:52
計入銷售費用即可
2017-12-31 08:57:40
計入銷售費用——損耗處理
2017-07-11 13:01:38
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