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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2020-07-14 13:48

您好，沒有發票是不能抵扣的，不用單獨寄進項，也不能抵扣

向日葵 追問

2020-07-14 13:51

這我知道，本來應付帳款該付113元，因對方不能開發票扣了13塊錢的稅款實際只支付100塊錢，那么中間差的13塊錢，記住哪個科目？

向日葵 追問

2020-07-14 13:53

借：應付帳款 113 貸：現金100，還有13被扣下計入哪里？

玲老師 解答

2020-07-14 13:57

差額計營業外收入

向日葵 追問

2020-07-14 14:00

計入營業外收入，那不增加企業所得稅的計稅基數了嗎？

向日葵 追問

2020-07-14 14:02

沒有其他科目可記了嗎？比如說計入其他業務收入，這樣的話還可以增加我們業務招待費和廣宣費的扣除金額

玲老師 解答

2020-07-14 14:18

您好，如果是現金折扣計財務費用，如果這個錢直接就不用付了，記營業外收入

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相關問題討論
您好，沒有發票是不能抵扣的，不用單獨寄進項，也不能抵扣
2020-07-14 13:48:35
你好 如果不考慮要多交稅，可以繼續開！
2020-07-05 16:01:14
這個你需要做無票收入處理
2020-04-09 12:13:54
你好，這個數量多不多呀，如果數量不是很多，偶爾一次也行，說明咱賠錢買的，但是如果這種業務經常發生，說不過去的，因為一個公司不可能一直賠錢賣。
2023-07-14 16:22:42
同學你好 進項轉出到成本
2021-12-01 15:21:54
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