baby song 追問

2020-07-14 12:45

可是，不填寫的話，申報不成功

maize老師 解答

2020-07-14 13:01

你主表和附表1截圖看看，

baby song 追問

2020-07-14 13:03

我們是運輸公司

maize老師 解答

2020-07-14 13:11

應該是下面這個， （一）本表及填寫說明所稱“貨物”，是指增值稅的應稅貨物。
    （二）本表及填寫說明所稱“勞務”，是指增值稅的應稅加工、修理、修配勞務。
    （三）本表及填寫說明所稱“服務、不動產和無形資產”，是指銷售服務、不動產和無形資產（以下簡稱應稅行為）。

maize老師 解答

2020-07-14 13:12

你這個附表1 填寫不對，這個對應應該是9%服務一欄，你看我發給你這個說明，你這個是9%貨物，勞務需要對應填寫主表下面貨物和勞務，

baby song 追問

2020-07-14 13:14

我附表一的數據是系統自行上傳的哦老師，我未填寫過

maize老師 解答

2020-07-14 13:27

這個有問題，按這個申報說明，你這個填寫勞務下面吧，你想按這錯誤申報話，你填寫主表勞務一欄下面吧

maize老師 解答

2020-07-14 13:31

出來的有問題，你們稅局這個數據，這個按調表說明是主表第一欄，對應附表是9%服務無形資產一欄下面填寫才對，

baby song 追問

2020-07-14 13:33

可是附表一的數據，9稅率的服務不動產和無形資產這一欄我填寫不了

maize老師 解答

2020-07-14 13:41

這個你需要問下你稅局看啥情況，系統有問題你們這樣，你這個填寫勞務下面吧，你想按這錯誤申報話，你填寫主表勞務一欄下面吧 你可以先這么填寫，后面， 找你稅局問下看啥情況

baby song 追問

2020-07-14 14:41

好的，我再咨詢下申報企業所得稅的準備工作，需要申報企業所得稅前需要先申報企業個人所得稅嗎，我是四月份成立的公司，四五月我個稅都是做的零申報，現在我想做企業所得稅申報，怎么把四五月份的員工工資做進去呢

maize老師 解答

2020-07-14 14:55

直接做賬就可以，借管理費用 貸應付職工薪酬，這個對應出利潤表按這個去申報企業所得稅就可以，不同問題麻煩重新提問，謝謝上帝

baby song 追問

2020-07-15 12:16

老師，我做企業所得稅申報表，季末的資產總額，我把我公司購買的倆臺車的費用加進去可以嗎，車是分期購買的，計入資產總額，是按購車付款計，不算貸款金額吧？

maize老師 解答

2020-07-15 12:34

不同問題麻煩重新提問，謝謝上帝