向日葵的微笑MJ 追問

2020-07-14 12:14

借：管理費用-233
  貸：其他應付款-233


這樣做分錄正確么？？

bamboo老師 解答

2020-07-14 12:15

暫估的時候也是這樣寫分錄的么 只是金額是藍字？

向日葵的微笑MJ 追問

2020-07-14 12:15

是的。
借：管理費用-其他
貸：其他應付款

bamboo老師 解答

2020-07-14 12:16

那這樣寫分錄沖銷暫估正確的
然后根據發票再寫藍字分錄

向日葵的微笑MJ 追問

2020-07-14 14:18

沖銷暫估，摘要寫什么？

向日葵的微笑MJ 追問

2020-07-14 14:19

沖銷暫估的話，是按拿回來的所有發票的價稅合計數做紅字分錄嗎？？

bamboo老師 解答

2020-07-14 14:20

摘要可以寫收到發票沖銷暫估 
您暫估的時候是包含稅金暫估的么

向日葵的微笑MJ 追問

2020-07-14 14:21

是的，是價稅合計數。因為是小規模公司嘛，所以都是用價稅價稅合計數報銷

向日葵的微笑MJ 追問

2020-07-14 14:27

沖銷完暫估以后，再按發票來做藍字，對嗎？？？

bamboo老師 解答

2020-07-14 14:32

小規模納稅人公司？

向日葵的微笑MJ 追問

2020-07-14 14:55

對啊。小規模公司，收到費用發票，不都是用價稅合計數報銷的么？

bamboo老師 解答

2020-07-14 14:57

那沖銷的時候 就沖銷價稅合計金額 然后再根據藍字發票入賬