Coco????c 追問

2020-07-14 11:15

我的意思是  外帳很多都已經記賬了  可是我的內帳是19年開始 期初余額怎么寫

Coco????c 追問

2020-07-14 11:16

例如 我們做的應付帳款 18年外帳很多已經付款了 記賬了 可以是我們19年開始才做內帳  那個內帳其額怎么來的 ？ 然后有了期初余額 我怎么調平 都是18年之前發生的也業務

maize老師 解答

2020-07-14 11:25

這個不影響，是分開的，這個，你這個外賬和內賬是分開的，你去看對賬單找期初，之后有付款業務那做憑證就可以，

maize老師 解答

2020-07-14 11:26

外賬要是有虛開發票，那這個是對不上的，這個內賬是按實際，你去根據你們實際對賬單去找期初，沒有期初，那老板咋說，按外賬？那就直接取外賬數據做期初就可以，不平填寫未分配利潤

Coco????c 追問

2020-07-14 11:26

那如果 我的內賬19年才開始做 期初數 是她們18年已經付款了

Coco????c 追問

2020-07-14 11:27

我的意思 是怎么做內賬 19年開始 是吧18年的補上還是直接 把外賬18年底的期末余額作為期初余額？

maize老師 解答

2020-07-14 11:40

那就不做就可以，你取18年期末數做期初就可以，把外賬18年底的期末余額作為期初余額？ 這樣

Coco????c 追問

2020-07-14 11:40

我是小白 我也不知道怎么做啊

Coco????c 追問

2020-07-14 11:41

那這樣的話  19年的內帳期初余額 就是外帳的18年期末余額 如果期初余額的 應該沖掉的數據是18年發生的 我該如何調整

Coco????c 追問

2020-07-14 11:42

是復印發票啊嗎  還是流程是怎么樣的e

maize老師 解答

2020-07-14 11:52

這個內賬是按你們老板要求，看你們老板咋說的，不是和發票是一樣，，不需要復印發票，直接白條寫一個單子做賬就可以，應該沖掉的數據是18年發生的 我該如何調整  你這個直接做借xx 貸未分配利潤，對應沖掉未分配利潤，