我要學會計 追問

2020-07-14 10:24

老師，你看我填那個扣除額那個表，第9項有一個期初余額，是因為我在2019年申報的時候把第十項本期發(fā)生額填成全部含稅收入，導致有這個余額了，2020年第一季度申報時，我發(fā)現(xiàn)問題了，就在2020年第一季度按正確的申報后，就去稅務局更改2019年的申報了，更改后2019年的扣除額那張表期初期末都變?yōu)榱懔耍歉牡臅r候已經(jīng)申報了2020第一季了，19年那個數(shù)據(jù)沒有連續(xù)下來，導致這一項一直有這個數(shù)字。這個要不要去再修改一次。

王老師1 解答

2020-07-14 10:42

這個建議要去修改，報表應該是連續(xù)性的。

我要學會計 追問

2020-07-14 10:44

那老師，我想問一下. 這個更改有沒有風險呀！

王老師1 解答

2020-07-14 10:46

你在今年更正2019年申報表時有沒有問題？如果當時沒問題那就沒有風險

我要學會計 追問

2020-07-14 10:50

因為上個季度剛更改了2019年的，沒有想過2020年數(shù)字沒有跟著2019年更改后的數(shù)字連續(xù)下來，以為就自動連續(xù)下來了，就沒有管，今天才發(fā)現(xiàn)問題了

我要學會計 追問

2020-07-14 10:51

四月份修改2019年的時候當時沒有問題，現(xiàn)在又修改，怕重復操作會有風險

王老師1 解答

2020-07-14 10:52

稅務局等系統(tǒng)有時是會有BUG的，也會發(fā)生稅款算錯的情況，所以財務要自己把關的

我要學會計 追問

2020-07-14 10:56

老師，那這個情況  我要怎么解決呢

王老師1 解答

2020-07-14 10:59

根據(jù)更新后的2019年申報表來更改2020年的期初數(shù) 去大廳辦理 否則你的報表始終會有扣除額的期末余額在

我要學會計 追問

2020-07-14 11:26

那老師你覺得這種情況會不會有風險，我想問一下，系統(tǒng)一般哪種情況他會推送風險

王老師1 解答

2020-07-14 11:32

這個風險還好，稅務局一般是管理大企業(yè)比較嚴，因為大企業(yè)稅收多，平時的稅務問詢也較多，小規(guī)模的風險不是非常大，但建議平時還是合規(guī)操作

我要學會計 追問

2020-07-14 11:47

老師我想問一下，小規(guī)模的勞務差額納稅，監(jiān)管嚴不嚴

王老師1 解答

2020-07-14 12:00

勞務派遣這塊風險有的 這個市場一直很亂

我要學會計 追問

2020-07-14 13:37

老師，亂到什么程度，老師說的亂是哪種亂

王老師1 解答

2020-07-14 13:46

因為勞務是無形的，容易虛構業(yè)務配合下家開具發(fā)票虛列成本。

我要學會計 追問

2020-07-14 13:57

老師，我想問一下，無票收入，是必須申報的嗎？

王老師1 解答

2020-07-14 14:00

必須申報，除非你們不怕稅務局來查

我要學會計 追問

2020-07-14 14:18

老師，我想請問一下，稅務局對勞務派遣差額納稅成本上面有沒有規(guī)定是收入的多少百分比

王老師1 解答

2020-07-14 14:28

這個得稅務局內(nèi)部老師知道了……