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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-07-14 09:41

專用發票作廢/沖紅方法

1.增值稅專用發票當月開錯,且未進行勾選認證,可以直接作廢,誰開票誰作廢的原則,或者管理員權限登錄開票軟件進行作廢。

點擊發票管理-發票作廢-選中需要作廢的發票號碼-點擊作廢按鈕。





2.跨月的發票開錯,或當月的發票認證后發現開錯,需要開具紅字信息表后,再開具紅字負數票

發票管理-紅字發票信息表

(1)紅字增值稅專用發票信息表填開-紅字增值稅專用發票信息表填開-信息填寫無誤后打印,具體方法如下:



提示:如果您的商品編碼中未添加需要開具的商品名稱,需要先添加商品編碼再填開信息表



1.點擊紅字增值稅專用發票信息表填開,進入紅字發票信息表信息選擇界面:



(1)銷方申請:在發票已經開具,且夸月或進行過非征期抄報后,尚未進行勾選認證,可以選擇銷方申請,需要輸入藍字發票的發票代碼和發票號碼





(2)購方申請有兩種情況

發票已經勾選認證,需要購方開具紅字信息表,選擇已抵扣,只要選擇發票種類后,不需要填寫對應藍字發票代碼和發票號碼,點“確定”進入填開界面。

當選擇未抵扣時,應選擇發票種類,并填寫對應藍字發票代碼和號碼,點“確定”進入填開界面。

成品油企業按照實際情況選擇。





進入“開具紅字增值稅專用發票信息表”填開界面,準確填寫藍字發票信息,

注意:

帶有清單的發票無法在紅字信息表中顯示

專票開具紅字信息表時支持部分金額沖紅



(2)紅字增值稅專用發票信息表查詢導出,選中開具的紅字發票信息表,點擊上傳按鈕,上傳成功瞬間會生成信息表編號,同時可以下載紅字信息表。





3.進入專用發票填開界面,點擊“紅字”,選擇“下載或導入紅字發票信息表”,核實信息無誤后方可打印。



不要選擇直接開具!



普用發票作廢/沖紅方法

1.當月開錯的發票,且未進行非征期抄報,可以對其作廢。

發票管理-發票作廢-選擇開錯的發票-點擊作廢



2.跨月的普票或已經抄稅的普票,發現開錯了,需進行普票沖紅。

點擊發票管理-發票填開-紅字-輸入需要沖紅的藍字發票的代碼和號碼,自動帶出與藍字發票一致的信息,核實無誤后打印,此操作需要占用一張紙質發票。普票不建議部分沖紅。





機動車發票開錯的處理方法和普票一致!



電子發票作廢方法

增值稅電子普通發票開錯處理方法:

由于增值稅電子普通發票具有可復制性,無法回收的特點,因此增值稅電子普通發票一旦開具暫不能作廢。增值稅電子普通發票開具后,如發生開票有誤、銷貨退回或銷售折讓等應開具紅字增值稅電子普通發票,無需退回增值稅電子普通發票。也就是說,電子發票開錯不管是本月或跨月只能沖紅,不能直接作廢。

方法與普票跨月沖紅的方法一致。

maize老師 解答

2020-07-14 09:41

退稅是需要去稅局申請,你這個申報的時候應補退稅額是負數,那帶上申報表公章去稅局,之后填寫退抵稅申請表,審核通過就可以退稅了

茉 ~ 司 追問

2020-07-14 09:47

那申報月應補退稅額是正數的話,還用去稅局填寫申請表么?

maize老師 解答

2020-07-14 09:58

不需要,直接自己申報填寫提交就可以, 那這樣是沒有退稅了

茉 ~ 司 追問

2020-07-14 10:00

還有一個問題,就是上個月開具發票計入收入,這個月開具紅字發票對沖,是不是直接計入負收入,不用調上個月的賬了?

maize老師 解答

2020-07-14 10:14

是的是的是的是的 不同問題麻煩重新提問,謝謝上帝

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專用發票作廢/沖紅方法 1.增值稅專用發票當月開錯,且未進行勾選認證,可以直接作廢,誰開票誰作廢的原則,或者管理員權限登錄開票軟件進行作廢。 點擊發票管理-發票作廢-選中需要作廢的發票號碼-點擊作廢按鈕。 2.跨月的發票開錯,或當月的發票認證后發現開錯,需要開具紅字信息表后,再開具紅字負數票 發票管理-紅字發票信息表 (1)紅字增值稅專用發票信息表填開-紅字增值稅專用發票信息表填開-信息填寫無誤后打印,具體方法如下: 提示:如果您的商品編碼中未添加需要開具的商品名稱,需要先添加商品編碼再填開信息表 1.點擊紅字增值稅專用發票信息表填開,進入紅字發票信息表信息選擇界面: (1)銷方申請:在發票已經開具,且夸月或進行過非征期抄報后,尚未進行勾選認證,可以選擇銷方申請,需要輸入藍字發票的發票代碼和發票號碼 (2)購方申請有兩種情況 發票已經勾選認證,需要購方開具紅字信息表,選擇已抵扣,只要選擇發票種類后,不需要填寫對應藍字發票代碼和發票號碼,點“確定”進入填開界面。 當選擇未抵扣時,應選擇發票種類,并填寫對應藍字發票代碼和號碼,點“確定”進入填開界面。 成品油企業按照實際情況選擇。 進入“開具紅字增值稅專用發票信息表”填開界面,準確填寫藍字發票信息, 注意: 帶有清單的發票無法在紅字信息表中顯示 專票開具紅字信息表時支持部分金額沖紅 (2)紅字增值稅專用發票信息表查詢導出,選中開具的紅字發票信息表,點擊上傳按鈕,上傳成功瞬間會生成信息表編號,同時可以下載紅字信息表。 3.進入專用發票填開界面,點擊“紅字”,選擇“下載或導入紅字發票信息表”,核實信息無誤后方可打印。 不要選擇直接開具! 普用發票作廢/沖紅方法 1.當月開錯的發票,且未進行非征期抄報,可以對其作廢。 發票管理-發票作廢-選擇開錯的發票-點擊作廢 2.跨月的普票或已經抄稅的普票,發現開錯了,需進行普票沖紅。 點擊發票管理-發票填開-紅字-輸入需要沖紅的藍字發票的代碼和號碼,自動帶出與藍字發票一致的信息,核實無誤后打印,此操作需要占用一張紙質發票。普票不建議部分沖紅。 機動車發票開錯的處理方法和普票一致! 電子發票作廢方法 增值稅電子普通發票開錯處理方法: 由于增值稅電子普通發票具有可復制性,無法回收的特點,因此增值稅電子普通發票一旦開具暫不能作廢。增值稅電子普通發票開具后,如發生開票有誤、銷貨退回或銷售折讓等應開具紅字增值稅電子普通發票,無需退回增值稅電子普通發票。也就是說,電子發票開錯不管是本月或跨月只能沖紅,不能直接作廢。 方法與普票跨月沖紅的方法一致。
2020-07-14 09:41:15
你好,發票開錯了才需要作廢呢。
2021-11-29 11:09:31
您好 進入開票系統 發票管理 發票作廢 找到要作廢的發票 點擊作廢
2021-06-26 11:45:35
發票管理-發票作廢-選中需要作廢的發票號碼-點擊作廢按鈕
2020-07-20 10:32:15
你好,跨月不能作廢,要沖紅。如果對方未認證你方填寫紅字信息表,開具紅字發票
2019-11-05 12:54:16
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