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送心意

紫藤老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2020-07-14 09:41

你好，企業在計算應納所得稅的時候:

借:所得稅費用

貸:應交稅金-企業所得稅

繳納稅款時:

借:應交稅金-企業所得稅:

貸:現金/銀行存款

確認減免稅收到退稅款時:

借:銀行存款:

貸:所得稅費用

小肖 追問

2020-07-14 09:47

計提還沒交，現要做減免

紫藤老師 解答

2020-07-14 09:47

你可以按照減免以后的做賬的

小肖 追問

2020-07-14 09:48

分錄怎么寫呢？

紫藤老師 解答

2020-07-14 09:48

借:所得稅費用

貸:應交稅金-企業所得稅

繳納稅款時:

借:應交稅金-企業所得稅:

貸:現金/銀行存款

小肖 追問

2020-07-14 09:50

計提后減免不用繳納，分錄應該怎么寫?

紫藤老師 解答

2020-07-14 09:51

借:所得稅費用

貸:應交稅金-企業所得稅

繳納稅款時:

借:應交稅金-企業所得稅:
貸 營業外收入

小肖 追問

2020-07-14 09:52

減免做營業外收入?

紫藤老師 解答

2020-07-14 09:52

減免做營業外收入-政府補助

小肖 追問

2020-07-14 09:53

都沒有收到款

紫藤老師 解答

2020-07-14 09:53

借:所得稅費用

貸:應交稅金-企業所得稅

繳納稅款時:

借:應交稅金-企業所得稅:
貸 營業外收入-政府補助

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相關問題討論
你好，不需要針對減免做分錄，而是按減免之后實際需要繳納的稅款金額做計提分錄
2018-09-18 09:33:38
你好，不需要針對減免金額做分錄。 只需要按減免之后實際需要繳納的稅款金額做計提，繳納分錄就是了?
2021-07-10 15:29:26
你好，企業在計算應納所得稅的時候: 借:所得稅費用 貸:應交稅金-企業所得稅 繳納稅款時: 借:應交稅金-企業所得稅: 貸:現金/銀行存款 確認減免稅收到退稅款時: 借:銀行存款: 貸:所得稅費用
2020-07-14 09:41:03
不用做，直接以需繳納的稅額計提，借：所得稅費用 貸：應交稅費-企業所得稅
2018-01-15 16:44:37
你好，借銀行存款，貸，營業外收入
2019-06-21 18:38:52
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