高效取證班1期南風客 追問

2020-07-14 04:24

那張是開錯沒有作廢當月已經開了正確的發票了

maize老師 解答

2020-07-14 07:01

4-6月都是專票嗎？藍字發票不含稅銷售額—紅字發票不含稅銷售額去申報填寫主表2行等于3行

maize老師 解答

2020-07-14 07:02

對應1%不含稅銷售額*2%填寫減免表2.3.4列和主表16/18減征額欄次

高效取證班1期南風客 追問

2020-07-14 07:02

對的全是專票

maize老師 解答

2020-07-14 07:14

不含稅銷售額合計，藍字—紅字（紅字按正數算）你按發票是藍字+紅字，填寫1=2行

maize老師 解答

2020-07-14 07:14

對應1%不含稅銷售額*2%填寫減免表2.3.4列和主表16/18減征額欄次

高效取證班1期南風客 追問

2020-07-14 08:42

比如一個點的含稅銷售額是2121那 不含稅銷售額就是2121÷(1.03)=2059.22是這個數？

maize老師 解答

2020-07-14 08:57

不含稅銷售額就是2121÷(1.01)=這個數字這個

高效取證班1期南風客 追問

2020-07-14 09:07

老師這里的2欄是對應1%的不含稅收入??3%對吧 實際抵扣寫2%？還是直接填2%的稅然后期末余額為0？

maize老師 解答

2020-07-14 09:18

不是，這個是1%對應不含稅收入??2%  這填寫2.3.4欄，第5列是0 ，

高效取證班1期南風客 追問

2020-07-14 09:24

啊？不對吧！應該是?1.03的感覺

高效取證班1期南風客 追問

2020-07-14 09:25

這上面是1.03的不含稅收入

maize老師 解答

2020-07-14 09:31

這個附列資料是3% 主表是填寫是1%，這個不填寫，沒有差額納稅不填寫這個，只有最后系統提示需要填寫才填寫，一般是不需要，這個和主表不一樣，

高效取證班1期南風客 追問

2020-07-14 09:48

老師您幫我看下吧，我感覺問不清楚了，這樣之后提示減免表的金額和主表減免的金額不一致

高效取證班1期南風客 追問

2020-07-14 09:52

這個主表

高效取證班1期南風客 追問

2020-07-14 09:53

這個減免表

maize老師 解答

2020-07-14 10:11

你這個需要去稅局大廳申報，這個對應減征額18欄是111.77  出來應補退稅額是-79.12

高效取證班1期南風客 追問

2020-07-14 10:12

這！！為啥啊？紅沖的發票每次都要去稅務大廳申報嗎

高效取證班1期南風客 追問

2020-07-14 10:14

紅沖的金額填在預繳金額里不可以？

高效取證班1期南風客 追問

2020-07-14 10:22

那我能放到下個季度再抵減申報嗎？這個季度來不及了……明天截止了，去大廳很遠，外地的

maize老師 解答

2020-07-14 10:27

不是，你這個是產生負數了，應補退稅額是負數，這個自己申報不了

maize老師 解答

2020-07-14 10:28

你這個最好是去稅局大廳，這樣去申報可以留下次抵減，你下次去，那這個還不知道讓抵減不，這個不好說了

maize老師 解答

2020-07-14 10:28

紅沖的金額填在預繳金額里不可以   根據這個學員反饋是保存不了

maize老師 解答

2020-07-14 10:29

你紅沖之后稅額是負數，才需要去大廳，你沖掉之前是藍字，需要交稅，沒有退稅不需要去大廳

高效取證班1期南風客 追問

2020-07-14 10:30

好吧，那這個申報表是這個客戶端的空白打印還是這個填完了打印拿過去

maize老師 解答

2020-07-14 10:38

這個填寫完 打印出來去稅局，你這個提交會報錯的，可以就這樣打印去， 帶上公章，申報表和你身份證個客戶端的空白打印 不需要，我記得大廳有空表的申報表，

高效取證班1期南風客 追問

2020-07-14 10:54

那老師我先放棄抵扣，先提交了，報完稅，明天最后一天我去報稅大廳去提交一下等于更正申報，這樣可以嗎

maize老師 解答

2020-07-14 11:01

這個不好說，這個我現在建議就去稅局大廳處理了，

maize老師 解答

2020-07-14 11:02

明天最后一天我去報稅大廳去提交一下等于更正申報，這樣可以嗎 不知道你們那邊可以不，沒有看到學員反饋這個