漫步 追問

2020-07-13 21:01

老師您這負數(shù)是重建餓得多出的金額么原來這幾金額是3000，現(xiàn)在是2500
我做
借主營業(yè)務成本-500
貸工程施工-機械費（累計折舊）-500
這樣可么老師

maize老師 解答

2020-07-13 21:15

可以，之前做借工程施工-500 貸累計折舊-500需要沖掉，

漫步 追問

2020-07-13 23:25

老師的思路是先把原來的分錄紅沖掉 再按現(xiàn)在的折舊金額，做上述分錄

maize老師 解答

2020-07-14 06:47

是的，是的，是的，是的

漫步 追問

2020-07-14 08:55

我是我把之前計提的折舊都紅沖了，現(xiàn)在只需要做
借主營業(yè)務成本 負數(shù)
貸工程施工負數(shù)   吧原來入成本的書沖掉
然后按現(xiàn)在計提的金額重做這個分錄



如果按差額調整的話需要做
借工程施工  差額（負數(shù)）
貸累計折舊差額（負數(shù)）
借主營業(yè)務成本差額（負數(shù)）
貸工程施工差額（負數(shù)）
是這樣理解么老師

maize老師 解答

2020-07-14 09:02

是的，是的是的，之后重新做

漫步 追問

2020-07-14 13:08

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2020-07-14 13:14

好的我先回復別的學員了