糊涂的棒球 追問

2020-07-13 17:13

好的，我季度利潤(rùn)盈利17212.69，本年累計(jì)利潤(rùn)盈利38.63；我這季度企業(yè)所得稅按38.63交企業(yè)所得稅？

江老師 解答

2020-07-13 17:15

是的，就是這樣的填寫數(shù)據(jù)

糊涂的棒球 追問

2020-07-13 17:15

企業(yè)所得稅按38.63繳納？

江老師 解答

2020-07-13 17:18

是的，就是這樣的，你可能上季度進(jìn)行預(yù)繳企業(yè)所得稅，本季度可能不需要預(yù)繳企業(yè)所得稅

糊涂的棒球 追問

2020-07-13 17:21

第一季度虧損，第二季度累計(jì)盈利，我是不是要第三季度預(yù)交

江老師 解答

2020-07-13 17:22

第一季度虧損，第二季度累計(jì)盈利，可能第二季度預(yù)交

糊涂的棒球 追問

2020-07-13 17:23

不是第三季度預(yù)交

江老師 解答

2020-07-13 17:24

也可能是第三季度再預(yù)交

糊涂的棒球 追問

2020-07-13 17:24

賬不是在第三季度做？第二季度我需要先報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表，再做企業(yè)所得稅報(bào)表

糊涂的棒球 追問

2020-07-13 17:25

老師能不能說的具體一點(diǎn)一會(huì)可能第二季度一會(huì)可能第三季度的把我整蒙了

江老師 解答

2020-07-13 17:29

一、你這個(gè)沒有說具體的數(shù)據(jù)，無(wú)法具體。
二、可能一季度虧損大于二季度盈利金額，就是二季度累計(jì)還是虧損，可能就不用交稅。
三、如果是一季度虧損小于二季度盈利，如果沒有彌補(bǔ)以前年度的虧損，或者是彌補(bǔ)以前年度虧損后，還是盈利的，就是二季度需要預(yù)交企業(yè)所得稅了。

糊涂的棒球 追問

2020-07-13 17:31

還是不明白

糊涂的棒球 追問

2020-07-13 17:38

老師需不需要交企業(yè)所得稅，是不是我輸入本年累計(jì)收入、成本、利潤(rùn)總額，要是需要交自動(dòng)就出來(lái)了，對(duì)吧

江老師 解答

2020-07-14 09:05

是的，直接錄入本年的收入累計(jì)數(shù)、成本的累計(jì)數(shù)、利潤(rùn)的本年累計(jì)數(shù)，如果是繳稅的，就是系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)按25%計(jì)算企業(yè)所得稅。再填寫減免稅申報(bào)表，這樣就是扣掉減免稅，就是需要實(shí)際交稅的金額