陽光 追問

2020-07-13 16:28

利潤表填第二季度的本月數會自動帶出本年累計，但是金額是不對的，

陽光 追問

2020-07-13 16:31

我的利潤表的本年累計和本月金額第一季度是填的一樣的， 但是數據是錯誤的，第二季度怎么更改

郭老師 解答

2020-07-13 16:31

本月數據，你調整一下，別按照你賬上的來。

陽光 追問

2020-07-13 16:35

利潤表只管本年累計對 就沒有多大問題是嗎

郭老師 解答

2020-07-13 16:36

你好是的，可以這么理解的。

陽光 追問

2020-07-13 16:47

那我第二季度的資產負債表年初余額，可以直接改動嗎？ 跟我第一季度填的年初余額不一樣，但是跟我去年報的年報期末余額一樣

郭老師 解答

2020-07-13 16:51

修改了，你稅務局會問起來的。

陽光 追問

2020-07-13 16:55

那怎么樣最好呢 不改嗎 老師    總額是不變的 就是兩個科目 一個增加了 一個減少了

郭老師 解答

2020-07-13 16:57

你要修改你的期初
你去年申報的也不對，也應該修改的。

陽光 追問

2020-07-13 16:59

我的意思是19年的年報期末余額和我20年第一季度報的期初余額對不上，  現在是以年報的金額為準的

郭老師 解答

2020-07-13 17:06

以你去年12月末資產負債表的為準。

郭老師 解答

2020-07-13 17:06

這個不看年報的數據。

陽光 追問

2020-07-13 17:43

那我可以不改我的基礎嗎，期末余額我就按正常的照常填

郭老師 解答

2020-07-13 17:59

可以
繼續往下做就可以