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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-07-13 16:23

你好,福利費不超過工資總額的14%不需要調的;送客戶是需要調整的。

向日葵 追問

2020-07-13 16:27

講詳細點

立紅老師 解答

2020-07-13 16:35

你好
你好,福利費不超過工資總額的14%不需要調的;
送客戶是需要調整的。——匯算時需要調增收入額

向日葵 追問

2020-07-13 16:36

這兩種方式做分錄時貸方是庫存商品還是收入?

立紅老師 解答

2020-07-13 16:39

你好
福利費——需要確認收入,結轉成本,貸方是收入
送客戶
借,銷售費用等
貸,庫存商品
貸,應交稅費一應增銷
匯算時調增收入

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企業所得稅匯算清繳時有很多項目需要做納稅調整的,常規調整項目如下: 1. 工資薪金,工資薪金100%扣除,殘疾人的工資可以加計100%扣除; 2. 職工福利費,職工福利費按照工資薪金的14%以內據實扣除,超過部分做納稅調增,不結轉以后年度; 3. 教育經費,教育經費一般是工資薪資的8%以內據實扣除,超過部分,無限期結轉以后年度使用。軟件生產企業的職工培訓費用,100%扣除; 4. 工會經費,工會經費是工資薪金的2%的以內的部分據實扣除,超過部分做納稅調增,不結轉以后年度; 注意事項:以上職工福利費 教育經費 工會經費所依據的工資薪金要將所有的工資薪金都計算進去,包括登記在管理費用,銷售費用,工程成本,生產成本,制造費用,開發成本等中的工資薪金。 5. 廣告業務宣傳費,(1)當年營業收入的15%以內可以扣除,超過部分做納稅調增,結轉以后年度扣除;(2)化妝品制造,醫藥制造,飲料制造(不含酒類)制造,當年營業收入的30%以內可以扣除,超過部分做納稅調增,結轉以后年度扣除;(3)煙草業的廣告宣傳費不得扣除; 6. 招待費,招待費的扣除限額以招待費的60%和營業收入的5‰相比,取小的金額,超過的部分做納稅調整。不結轉以后年度; 7. 捐贈支出,利潤總額大于0時,扣除限額是利潤總額的12%;非公益支出要全額調增的; 9. 罰款、罰金、稅收滯納金和加收利息、沒收的財物,交通罰款等做納稅調增; 10. 贊助支出,公司常常發生贊助支出,要做納稅調增; 11 . 與取得收入無關的支出要做納稅調增; 12. 未取得合法票據的支出要做納稅調增: 12. 跨期扣除項目,不屬于本期的支出要做納稅調增; 13. 手續費和傭金,保險業財產保險全部保費收入的15%以內,人身保險全部保費收入的10%以內,據實扣除;其他行業的是合同確認收入的5%以內,據實扣除,超過部分做納稅調增; 14. 還有一些不常用的扣除規定,根據本企業的經營關注政策法規。
2020-07-08 17:49:12
你好, 填寫扣除類
2020-05-19 23:07:15
填寫納稅調整表 扣除下面其他或者是特殊納稅調整事項中其他 43欄
2020-05-18 12:57:30
你好,這個就需要看企業業務發生情況,才知道該如何做調整的 比如福利費,業務招待費等方面可能會涉及納稅調增處理
2020-04-08 15:57:51
例6肯定是也要考慮所得稅的!
2019-09-05 09:33:42
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