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江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2020-07-13 14:13

開具專用發票不存在說我交稅，按開具發票上的稅額交稅。

史瑞麗 追問

2020-07-13 14:14

那這個申報表最后是負數，一直通過不了

江老師 解答

2020-07-13 14:15

你這個圖拍的不清晰，看不清具體的數據，你需要說具體的數據

史瑞麗 追問

2020-07-13 14:20

我自己開的普票不含稅銷售額283676.9，代開專用不含稅銷售額9884.98

江老師 解答

2020-07-13 14:23

你預繳的稅款的數據肯定是錯誤了。

史瑞麗 追問

2020-07-13 14:23

？?。?，能具體點嗎

江老師 解答

2020-07-13 14:26

第23行的數據填寫錯誤，你們交的增值稅的金額肯定是填寫錯誤

史瑞麗 追問

2020-07-13 14:27

是當月有作廢專票當時扣了稅款168.32

史瑞麗 追問

2020-07-13 14:28

主表不可以有負數，所以要去稅局申報

江老師 解答

2020-07-13 14:29

無法退稅，專用發票開具說明你是有這樣的業務發生

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相關問題討論
開具專用發票不存在說我交稅，按開具發票上的稅額交稅。
2020-07-13 14:13:21
你好 你小規模的話 就算沒有超過季度30萬的標準 。 專票的部分還是需要交納增值稅的
2020-07-02 13:05:16
這個是四舍五入的原因產生的，你要是申報改不了就這么申報沒啥大問題，原則是需要和開票系統改為一致。
2021-10-14 10:37:03
你好，一般納稅人銷售的普通貨物嗎 你們有進項抵扣的嗎
2020-07-02 00:46:25
應是收（或付）了對方13%的稅錢（1-0.87＝0.13＝13%）； 僅需開票（或收票）金額為：金額*87% （根據誰是銷售方、購買方來確定 “收”或“付”）
2019-10-18 09:39:39
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