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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2020-07-13 14:13

開具專用發(fā)票不存在說我交稅,按開具發(fā)票上的稅額交稅。

史瑞麗 追問

2020-07-13 14:14

那這個申報表最后是負數(shù),一直通過不了

江老師 解答

2020-07-13 14:15

你這個圖拍的不清晰,看不清具體的數(shù)據(jù),你需要說具體的數(shù)據(jù)

史瑞麗 追問

2020-07-13 14:20

我自己開的普票不含稅銷售額283676.9,代開專用不含稅銷售額9884.98

江老師 解答

2020-07-13 14:23

你預(yù)繳的稅款的數(shù)據(jù)肯定是錯誤了。

史瑞麗 追問

2020-07-13 14:23

?!?,能具體點嗎

江老師 解答

2020-07-13 14:26

第23行的數(shù)據(jù)填寫錯誤,你們交的增值稅的金額肯定是填寫錯誤

史瑞麗 追問

2020-07-13 14:27

是當月有作廢專票當時扣了稅款168.32

史瑞麗 追問

2020-07-13 14:28

主表不可以有負數(shù),所以要去稅局申報

江老師 解答

2020-07-13 14:29

無法退稅,專用發(fā)票開具說明你是有這樣的業(yè)務(wù)發(fā)生

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相關(guān)問題討論
開具專用發(fā)票不存在說我交稅,按開具發(fā)票上的稅額交稅。
2020-07-13 14:13:21
你好 你小規(guī)模的話 就算沒有超過季度30萬的標準 。 專票的部分還是需要交納增值稅的
2020-07-02 13:05:16
這個是四舍五入的原因產(chǎn)生的,你要是申報改不了就這么申報沒啥大問題,原則是需要和開票系統(tǒng)改為一致。
2021-10-14 10:37:03
你好,一般納稅人銷售的普通貨物嗎 你們有進項抵扣的嗎
2020-07-02 00:46:25
應(yīng)是收(或付)了對方13%的稅錢(1-0.87=0.13=13%); 僅需開票(或收票)金額為:金額*87% (根據(jù)誰是銷售方、購買方來確定 “收”或“付”)
2019-10-18 09:39:39
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精選問題
  • 老師,晚上不能開發(fā)票嗎?

    ?晚上可以開發(fā)票的,只是系統(tǒng)可能有問題

  • 許可項目:醫(yī)療服務(wù)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門

    可以偶爾開一筆的哈

  • 你好,老師,我有個資產(chǎn)賬處處理問題如下,麻煩幫忙分

    處置后累計折舊費用處理 在處置資產(chǎn)時,將累計折舊結(jié)轉(zhuǎn)到 “固定資產(chǎn)清理” 科目,是為了把固定資產(chǎn)的賬面價值(原值 - 累計折舊 )轉(zhuǎn)入清理科目,方便核算資產(chǎn)處置過程中的收支和損益 。這里累計折舊 4,733.88 元已從貸方轉(zhuǎn)出,后續(xù)固定資產(chǎn)清理完成后,“固定資產(chǎn)清理” 科目若有余額,會結(jié)轉(zhuǎn)到 “資產(chǎn)處置損益”(正常處置 )或 “營業(yè)外支出”(報廢等 )等科目。 重新生成新資產(chǎn)貸方處理 如果后續(xù)又生成一個新的資產(chǎn),和上述流程類似。假設(shè)新資產(chǎn)還是通過類似方式采購、入賬 : 采購付款 借:其他應(yīng)付款 - 資產(chǎn)往來 (新資產(chǎn)金額 ) 貸:銀行存款 / 現(xiàn)金 (新資產(chǎn)金額 ) 費用報銷 借:在建工程 - 資產(chǎn) (新資產(chǎn)金額 ) 貸:其他應(yīng)付款 - 資產(chǎn)往來 (新資產(chǎn)金額 ) 資產(chǎn)卡片生成 借:固定資產(chǎn) (新資產(chǎn)金額 ) 貸:在建工程 - 資產(chǎn) (新資產(chǎn)金額 ) 若新資產(chǎn)是基于原資產(chǎn)處置后的部分價值或其他關(guān)聯(lián)情況生成,賬務(wù)處理會更復雜,需根據(jù)實際業(yè)務(wù)確定,比如涉及資產(chǎn)置換等特殊業(yè)務(wù),可能要考慮補價、資產(chǎn)公允價值等因素 。

  • 匯算清繳產(chǎn)生退稅,會查賬嘛

    您好, 這 個說不定的,有可能查,也有可能不查

  • 老師 增值稅稅負率是不是,繳納的稅額除以銷項稅額

    ?繳納的稅額除以銷售收入

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