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venus老師

職稱： 中級會計師

2020-07-13 11:27

您好！你可以按定額先計提，如果確實不發，匯算清繳調增

?? 追問

2020-07-13 11:28

那如果計提了之后下個月發放，資產負債表不平衡可以嘛？

venus老師 解答

2020-07-13 11:36

你計提的時候是不是沒結轉損益，你去看下。不可能不平的

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相關問題討論
您好！你可以按定額先計提，如果確實不發，匯算清繳調增
2020-07-13 11:27:17
你好 借方管理費用等貸方應付職工薪酬借方應付職工薪酬貸方銀行 應交稅費-應交個人所得稅
2019-03-05 11:31:10
計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的） 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的） 發工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款（個人負擔的） 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的） 其他應收款/其他應付款（個人負擔的） 貸銀行存款
2021-08-05 11:12:41
你好，需要補計提0.05的工資
2017-09-28 09:18:23
你好 本月計提工資沒有發放，借：管理費用等科目，貸：應付職工薪酬 下個月發放，借：應付職工薪酬，貸：銀行存款等科目?
2021-06-17 10:55:59
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