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送心意

軼塵老師

职称： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-07-13 10:32

1、工資計提（應發工資數）
借：制造費用—工資 （生產人員）
管理費用—工資 （管理人員）
銷售費用—工資 （銷售人員）
貸：應付職工薪酬—工資
2、計提企業繳納的五險一金
借：制造費用 （生產人員）
管理費用 （管理人員）
銷售費用 （銷售人員）
貸：應付職工薪酬—養老 / 醫療等
應付職工薪酬—住房公積金
3、發放工資時
借：應付職工薪酬—工資 （應發工資數）
貸：庫存現金 / 銀行存款 （實發工資數）
其他應付款—養老 / 醫療等 （代扣代繳金額）
其他應付款—住房公積金 （代扣代繳金額）
應交稅費—應交個人所得稅 （代扣代繳金額）
4、實際交納
借：其他應付款—養老 / 醫療等
其他應付款—住房公積金
應交稅費—應交個人所得稅
應付職工薪酬—養老 / 醫療等
應付職工薪酬—住房公積金
貸：銀行存款。

檸萌 追问

2020-07-13 10:41

計提企業五險一金那里，借方，管理費用，是直接，借，管理費用—人名，還是借，管理費用—醫療保險—人名？？？

軼塵老師 解答

2020-07-13 10:42

借，管理費用—醫療保險  不需要人名

檸萌 追问

2020-07-13 10:43

這里計提管理費用，醫療保險分個人和單位不

軼塵老師 解答

2020-07-13 10:47

管理費用不需要份個人和單位

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相关问题讨论
您好 借：管理費用-社保費 借：管理費用-工資 貸：應付職工薪酬-社保費 貸：應付職工薪酬-工資 借：應付職工薪酬-工資 貸：其他應付款-個人社保費 貸：銀行存款
2022-04-04 21:08:14
借管理費用生產成本等 貸應付職工薪酬
2021-06-09 17:55:19
遲到費用沖減你已經計提的成本費用
2020-05-13 10:33:17
你好發時按實際發的做 賬 什么時候發什么時候做賬 發多少賬上做多少
2019-06-17 16:02:48
可以在會計學堂學習賬務實操內容
2018-10-12 09:57:37
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