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送心意

軼塵老師

职称注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-07-13 10:32

1、工資計提(應發工資數)
借:制造費用—工資 (生產人員)
管理費用—工資 (管理人員)
銷售費用—工資 (銷售人員)
貸:應付職工薪酬—工資
2、計提企業繳納的五險一金
借:制造費用 (生產人員)
管理費用 (管理人員)
銷售費用 (銷售人員)
貸:應付職工薪酬—養老 / 醫療等
應付職工薪酬—住房公積金
3、發放工資時
借:應付職工薪酬—工資 (應發工資數)
貸:庫存現金 / 銀行存款 (實發工資數)
其他應付款—養老 / 醫療等 (代扣代繳金額)
其他應付款—住房公積金 (代扣代繳金額)
應交稅費—應交個人所得稅 (代扣代繳金額)
4、實際交納
借:其他應付款—養老 / 醫療等
其他應付款—住房公積金
應交稅費—應交個人所得稅
應付職工薪酬—養老 / 醫療等
應付職工薪酬—住房公積金
貸:銀行存款。

檸萌 追问

2020-07-13 10:41

計提企業五險一金那里,借方,管理費用,是直接,借,管理費用—人名,還是借,管理費用—醫療保險—人名???

軼塵老師 解答

2020-07-13 10:42

借,管理費用—醫療保險  不需要人名

檸萌 追问

2020-07-13 10:43

這里計提管理費用,醫療保險分個人和單位不

軼塵老師 解答

2020-07-13 10:47

管理費用不需要份個人和單位

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您好 借:管理費用-社保費 借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬-社保費 貸:應付職工薪酬-工資 借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應付款-個人社保費 貸:銀行存款
2022-04-04 21:08:14
借管理費用生產成本等 貸應付職工薪酬
2021-06-09 17:55:19
遲到費用沖減你已經計提的成本費用
2020-05-13 10:33:17
你好發時按實際發的做 賬 什么時候發什么時候做賬 發多少賬上做多少
2019-06-17 16:02:48
可以在會計學堂學習賬務實操內容
2018-10-12 09:57:37
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