小小 追問

2020-07-13 09:31

在申報表哪里面抵減？

樸老師 解答

2020-07-13 09:35

是的，在申報表里面抵減的

小小 追問

2020-07-13 09:46

電子稅務局所得稅申報出現

小小 追問

2020-07-13 09:50

是填序號11的表吧？

樸老師 解答

2020-07-13 09:51

哪個表是序號11？沒看到

小小 追問

2020-07-13 10:34

80元抵減在哪個表做，選擇什么明細？

樸老師 解答

2020-07-13 10:43

這個是抵增值稅的，不是所得稅

小小 追問

2020-07-13 10:54

知道，在哪個表填寫，具體填寫什么減免？還有小規模納稅人30萬以下的，比如要交200增值稅，要交1元附加稅，那做賬本來不要交附加稅要計提然后做成免稅的201元，計營業外收入嗎，還是只記增值稅就好？

樸老師 解答

2020-07-13 11:01

一般是附表四填寫的，那個稅控盤的，疫情原因減免的直接不做

小小 追問

2020-07-13 11:06

那我說的開了2.4萬普票，這塊稅金怎么做分錄？不是稅控盤就80圖上是這80的費用，可以減免嗎？

樸老師 解答

2020-07-13 11:15

你填寫進了附表四就可以減免的，做收入的時候直接借銀行貸主營業務收入貸銷項