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宇飛老師

職稱： 中級會計師,稅務師,注冊會計師

2020-07-12 16:48

你好，就直接按照開票上面1%的稅額計增值稅，其余的做主營業務收入即可。

錦鯉小魚魚 追問

2020-07-12 16:52

那2%不需計入營業外收入是吧

錦鯉小魚魚 追問

2020-07-12 16:54

老師，城建稅減免了50%
然后也按這50%做賬就可以了是吧

宇飛老師 解答

2020-07-12 16:57

你是開的1%還是3%，如果開的1%不用處理，如果開的3%，那么差額的2%作為營業外收入（現在計入其他收益）

宇飛老師 解答

2020-07-12 16:57

嗯，附加稅直接按照實際繳納的做即可。

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相關問題討論
同學，您好，小規模可以開專票，做賬是一樣的。
2021-12-03 22:19:40
專票的做賬處理與普票的處理有一些不同，首先，需要在收到專票后，將其分類記錄在賬本，并將稅費從總營業收入中減去。其次，需要從專票上計算出增值稅和消費稅，并將其記錄在賬本中。最后，需要定期向稅務部門申報納稅。
2023-03-26 16:39:52
借；應收賬款 等科目 貸；主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 借；應交稅費-應交增值稅 貸；銀行存款
2017-12-01 10:27:54
同學你好 借銀行 貸主營業務收入 貸應交稅費應交增值稅
2022-12-29 16:04:53
最好不要收專用發票，要對方開普通發票，專票也不能抵扣，要用含稅金額入賬
2018-08-29 13:54:17
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