老師您好請(qǐng)問年中建賬期初數(shù)據(jù)需要注意哪些問題？如期初金額及本年累計(jì)數(shù)據(jù)是填那個(gè)數(shù)？

Muriel老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-11 14:13

你好，同學(xué)。如果是財(cái)務(wù)軟件，年中建賬應(yīng)輸入當(dāng)期的期初余額。還要輸入本年各科目的發(fā)生額，借貸雙方的要分開輸入。否則無法出財(cái)務(wù)報(bào)表
比如7月建賬，就要輸入6月底（也就是7月初）的各科目的余額。還有1-6月的各科目的發(fā)生額。
有的財(cái)務(wù)軟件在初始化時(shí)，要求年初數(shù)據(jù)與建賬月初數(shù)據(jù)都輸入。這是為了在出資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表時(shí)，自動(dòng)提取年初數(shù)據(jù)和累計(jì)數(shù)據(jù)。
年中建賬應(yīng)輸入當(dāng)期的期初余額。還要輸入本年各科目的發(fā)生額，也是為了在出資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表時(shí)，自動(dòng)提取年初數(shù)據(jù)和累計(jì)數(shù)據(jù)。

小方追問

2020-07-11 14:32

初始化
1-6月的發(fā)生額要錄入嗎

小方追問

2020-07-11 14:38

期初余額是初始化后錄入還是在之前錄，第一次建賬問題問的比較

Muriel老師解答

2020-07-11 19:58

你好，同學(xué)。

關(guān)于年中建賬及期初余額錄入的問題
1、如果是年中建帳，需要把本年發(fā)生的累計(jì)數(shù)都錄入進(jìn)去，
2、期初的生產(chǎn)成本及產(chǎn)品的銷售成本都要按實(shí)際發(fā)生額計(jì)算，以前沒有數(shù)據(jù)的要找到相關(guān)的原始憑證，也就是發(fā)票，這是會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求的真實(shí)性。
3、實(shí)收資本是按當(dāng)時(shí)注冊(cè)資本金時(shí)的數(shù)額進(jìn)帳的，上述倆項(xiàng)具有真實(shí)性，利潤也就真實(shí)了，

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