諾 追問

2020-07-11 11:59

可以的謝謝了

bamboo老師 解答

2020-07-11 12:00

計提
借：管理費用——工資等
管理費用-福利費
管理費用——單位社保費等
管理費用——單位公積金
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
應(yīng)付職工薪酬-福利費
應(yīng)付職工薪酬——單位社保費
應(yīng)付職工薪酬——單位公積金
發(fā)放工資
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)收款——個人社保費
其他應(yīng)收款——個人公積金
應(yīng)交稅費——個人所得稅
銀行存款
上交
借：應(yīng)付職工薪酬——單位社保費等
應(yīng)付職工薪酬——單位公積金
其他應(yīng)收款——個人公積金
其他應(yīng)收款——個人社保費
應(yīng)交稅費——個人所得稅
貸：銀行存款

諾 追問

2020-07-11 12:26

同一個公司的，一般戶往基本戶轉(zhuǎn)往來款，對于基本戶來說，這筆會計分錄怎么做？

bamboo老師 解答

2020-07-11 12:27

借：銀行存款-基本戶
貸：銀行存款-一般戶
只需要寫這筆分錄

諾 追問

2020-07-11 15:20

財政發(fā)的穩(wěn)崗返還社保費，會計分錄計入“營業(yè)外收入”？報稅的時候怎么操作呢，可以減免嗎

bamboo老師 解答

2020-07-11 15:32

報稅的時候包含在利潤總額里面了  不可以減免