25年做了24年進項稅額轉出,請問轉出繳納的增值稅 問
你好,這個稅務局是要求你補交了24年的增值稅,然后交了滯納金嗎 答
老師,你好,零星支出500元一下收據入賬,是每天500還 問
是每次,從個人處購買商品或服務 答
老師,我們公司是貿易型的,有出口有內銷,采購是同時 問
一、內銷發票開具原則 需按實際供貨方分別開票(誰供貨,誰開票),確保貨、款、票一致。 二、無采購當月內銷的處理 1. 庫存為前期合規采購 直接用庫存發貨并開具銷項發票,無需當月補開進項(前期已取得發票,正常抵扣/結轉成本)。 2. 庫存為無票采購或需補正 禁止虛開發票:不得無合規進項直接開票,避免“無貨虛開”風險。 補正流程:協商供應商補開前期采購發票(附物流、資金流憑證);無法補票的,庫存成本不得稅前扣除(匯算清繳調增),但銷項需按實際銷售如實開具。 核心提醒 確保采購、庫存、發票流向一致,無合規進項的商品,不得虛構開票或隱瞞收入,避免稅務風險。 答
外貿出口企業,賬上有庫存200多萬元,應收外國客戶20 問
你這個沒有報關單是弄不的了。 你是打算注銷了嗎 答
給項目工作人員算工資,基礎工資是滿勤10000.因為 問
你好yeah,是因為什么原因扣800 答

我們是車行,客戶這個月付了定金3000,這個臺車需要等到下個月才開票完成交接,那我這個月定金的分錄是這樣做的,借銀行存款3000,預收賬款3000,。下個月客戶交尾款的時候需要怎么做分錄?謝謝
答: 您好 借:預收賬款 銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
老師,政府之前預付了我們5萬,我借銀行存款5萬,貸預收賬款5萬,現在要結算剩余款20萬了,我該怎么做分錄呢?問題是我們現在把票開過去了,政府還沒打款給我們
答: 你好,根據發票做,借:預收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費,收到款再做,借:銀行存款 貸:預收賬款就平了
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
去年12月底用支票支付一筆費用,當時是:借:預收賬款 貸:銀行存款, 后因拿支票一方,支票過期,于今年1月重新開具一張支票,上張作廢,1月份應該怎樣做分錄?
答: 這個屬于銀行存款的未達賬項 通過編制銀行存款余額調整表來調整


黃老師 解答
2016-07-01 16:46
黃老師 解答
2016-07-01 17:23