maymay82 追問

2020-07-10 22:54

是的，我們收別人清潔費，然后再付給他們

maymay82 追問

2020-07-10 22:54

這種情況要怎么做分錄啊？

韋老師 解答

2020-07-10 22:57

收到清潔費  借:銀行存款    貸:主營業務收入

韋老師 解答

2020-07-10 22:58

支付清潔費   借:主營業務成本   貸:銀行存款

maymay82 追問

2020-07-10 23:06

那這些都是通用科目，對嗎？

maymay82 追問

2020-07-10 23:08

如果我當月發生業務，次月再收款，付款。這樣子業務收入和成本是否當月不需要做賬務處理，次月才做啊？

韋老師 解答

2020-07-11 05:25

是的，要做分錄結轉損益。

韋老師 解答

2020-07-11 05:26

建議有發票的時候就做賬。