相濡以沫 追問

2020-07-10 20:03

就是太復雜了，本來我們只是帶加工，現在到好直接整成銷售了，不止是平進平出還銷項發票先開出去，進項后進來，老師這筆款我們也沒有什么合同之類的，現在給要整份所謂的購銷合同來應對稅務局檢查，6月份老板又叫這樣開了一筆，那筆倒是今天被我作廢開紅字發票了

相濡以沫 追問

2020-07-10 20:09

還有一個關鍵問題是我們沒有什么主材料的進項發票，這筆款現在就搞成是我們給加工方買鐵進來再銷售出去，可是卻一分錢的利潤都沒有，是平進平出了

陳詩晗老師 解答

2020-07-10 20:22

你考慮沖紅，稅局來檢查，你可以考慮說是對方 轉錯錢了，然后開了票，后面發現這個不對，錯了，所以才沖紅的。如果平時和稅局關系比較好，也不存在 的，也不會過多說什么

相濡以沫 追問

2020-07-10 20:25

老師現在太復雜了，我們公司的賬戶也被司法凍結了，款項來回轉是不可能了，你說的這個用紅字發票來沖，這個發票是要我們公司開，還是加工方或是購貨方開，需要申請什么的嗎？我沒有遇到過這種情況不知道該怎么處理

陳詩晗老師 解答

2020-07-10 20:28

正常情況，你偶爾一筆平進平出，也不影響。但你這里的問題就是你沒有這個進項，你用什么銷售，這是個問題。
所以上面才建議作為錯誤處理，后面更正。
但你這款項也轉不回去了

相濡以沫 追問

2020-07-10 20:30

對啊，就算說是從加工方購買了這批鐵銷售出去，可我們銷項發票先開出去，進項在后開進來，我們也沒有什么購銷合同之類的

陳詩晗老師 解答

2020-07-10 20:42

可以考慮，之前購進，沒有開票，你暫估入賬，后面補開票，這樣你就要去改之前的賬了的

相濡以沫 追問

2020-07-10 20:50

老師可開票日期不能改啊，我是4月份開的銷項發票，5月份收到的進項發票，這個亂賬務我也是急死了

陳詩晗老師 解答

2020-07-10 20:52

你暫估入賬啊，就是之前4月收到沒開發票，你暫估入賬，5月開票，

相濡以沫 追問

2020-07-10 20:59

哦，老師你說的是加工方開給我們的進項發票，先把鐵4月份做成暫估入庫，然后4月銷售出去我們開了銷項發票，進項是后來付款之后才收到的，是這樣嗎？那進項發票個銷項發票金額一致要怎么說，還有就是加工方是在一個省我們在一個省，有進項就要有物流，可鐵石我們廠里面生產的，購貨方來買他們自己承擔運費，我們開出去的銷項運費是沒問題了，可進項發票這筆怎么說的通，要不要跟購貨方和銷貨方簽訂什么購銷合同

陳詩晗老師 解答

2020-07-10 21:01

是的，你這就是平進平出處理，就直接是沒賺錢的，直接說是不賺錢的。
要簽訂相關購銷協議的

相濡以沫 追問

2020-07-10 21:03

嗯嗯，好的謝謝老師解答

陳詩晗老師 解答

2020-07-10 21:07

不客氣，祝你工作愉快。