空 追問

2020-07-10 19:27

把這個表選擇后它就自動計算了

空 追問

2020-07-10 19:28

和老師算的一樣了

空 追問

2020-07-10 19:29

為啥我們沒有達到30W也還要繳稅呀？

空 追問

2020-07-10 19:29

如果后面虧損了這交的3182.18還不還給我們呀，我們的成本還在進行當中款還未付

maize老師 解答

2020-07-10 19:32

那你就賬上做虧損，這個出利潤總額1-6月本年累計數是負數這個去申報，

空 追問

2020-07-10 19:37

這個是剛接手沒人交接，他們說有成本，但成本是多少什么時候完成，都不清楚，很有可能成本會在年底的時候才能完成，這個如果給他們做負數要怎么做呢？我不知道具體數據

空 追問

2020-07-10 19:37

利潤表也是因為這個填錯了，已經重新申報過一次了

空 追問

2020-07-10 19:37

在重新申報會不會有問題呀~~

空 追問

2020-07-10 19:43

現在因為疫情原因都有這個延緩繳稅了，如果在下次申報企業所得稅的時候，我們的成本出來了，發現利潤為負，到時這個3182.18應交的企業所得稅會不會減少呢

maize老師 解答

2020-07-10 19:48

不會，到時候還需要交，你不確定成本那就工資多計提點吧，把這個利潤總額調為負數，后續可以再調這個，暫估成本可以后續再調

空 追問

2020-07-10 19:52

這個公司不發工資，如果暫估成本的話我還要重新在申報一次財務報表就第三次重新申報了，稅務那邊會不會有問題呀~~~

maize老師 解答

2020-07-10 19:56

這個不好說，你這個財務報表是系統改嗎，一般系統改不要緊

空 追問

2020-07-10 19:58

就是第一次發送的數據填錯了，第二次重新填了一個又發過去了，這要是在改就第三次重新填一個在發過去~~是在etax3里面的填的財務報表

maize老師 解答

2020-07-10 20:01

應該不要緊這個，這個應該不要緊 一般是不要緊的

空 追問

2020-07-10 20:01

為啥呢我們沒有達到季度30W呀，為啥還要交稅~~~

空 追問

2020-07-10 20:07

1、這個公司不發工資，要怎么做負數呀，重新暫估一個成本嗎?
2、成本現在誰都不知道是多少，估多估少會不會不太好~
3、為啥呢我們沒有達到季度30W呀，為啥還要交稅~~~

maize老師 解答

2020-07-10 20:17

沒有文件說不超過30萬免企業所得稅，企業所得稅是虧損不交，2 按你們實際發生對應成本白條暫估沒有不想交，就比你這個截圖利潤總額大去暫估成本唄 沒有別的好的辦法

空 追問

2020-07-10 20:18

現在都不清楚成本是多少，估多估少了有沒有問題？

空 追問

2020-07-10 20:37

1、現在都不清楚成本是多少，估多估少了有沒有問題？
2、老師我們屬于小型微利企業，他上面不是有選擇小型微利企業延緩繳納所得稅額嗎？這個應該是延緩到明年的吧？
如果這個延緩了，中間時間發生了成本，這個企業所得稅會不會重新計算？

maize老師 解答

2020-07-11 05:25

1.預繳不影響，沒有成本發票到時候匯算清繳納稅調增，但是你預繳交稅實務中要產生退稅就難退回了，2、這個應補退稅額有數就需要交，2021.1月繳納，3、這個到時候看1-9  .1-12月累計數會減掉之前算預繳對應季度應補退稅額，出現新的應補退稅額