你好，我是個(gè)體工商戶，一季度不超過(guò)三十萬(wàn)，但是在稅務(wù)局代開(kāi)的有專票，申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該如何填寫(xiě)

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-10 18:45

代開(kāi)的專票在1.2欄填寫(xiě)的
普票在10欄里面

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精選問(wèn)題

老師請(qǐng)問(wèn)23年的預(yù)付款，到了24年12月才收到發(fā)票，這問(wèn)

23年只做了預(yù)付，沒(méi)入成本費(fèi)用？答
個(gè)體工商戶還可以在其他地區(qū)的公司繳納社保嗎？會(huì) 問(wèn)

個(gè)人可以在其他地區(qū)的公司繳納社保答
老師好，請(qǐng)問(wèn)在24年少提100元費(fèi)用，在25年少提100元問(wèn)

您好，咱是要把100記入24年，借：以前年度損益調(diào)整（直接用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 也可以）貸：其他應(yīng)付款等在24年年報(bào)和年度匯繳時(shí)考慮這個(gè)調(diào)整，也就是申報(bào)時(shí)用調(diào)整后的數(shù)據(jù) 答
老師請(qǐng)教下設(shè)備升級(jí)改造的稅率是多少問(wèn)

是購(gòu)買配件等，用來(lái)改造吧答
老師好，公司收到電話通知個(gè)別員工補(bǔ)繳個(gè)稅是什么問(wèn)

您好，是因?yàn)閱T工工資要做匯算清繳答

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