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送心意

小黎老師

職稱中級會計師

2020-07-10 17:50

你好,跟利潤表之間的勾輯關系不對

平凡\人生 追問

2020-07-10 18:04

利潤表是對的,是上圖分錄的問題,我又看不出來上圖的分錄怎么不對?

平凡\人生 追問

2020-07-10 18:07

我剛把這兩筆分錄刪了,資產負債表和利潤表對上了,所以是上圖的分錄錯了,老師幫我看一下,分錄錯哪里了

小黎老師 解答

2020-07-10 18:19

你好,要紅字先沖啊,然后再計入其他應收款

平凡\人生 追問

2020-07-10 18:21

2019年發生的業務,2020年怎么沖,走什么科目?

小黎老師 解答

2020-07-10 18:22

你好,你們有年度損益這個科目嗎?

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相關問題討論
你好 科目匯總表平的話,資產負債表也會平。可能你資產負債表的借貸方填錯了,計算錯誤,認真復核,或者當月沒發生額的抄錯數。 2,建議你逐項檢查,科目匯總表上月余額是否平,本月發生額是否平,本月余額是否平。總有一處有錯誤的。如果是電腦上制表,檢查一下公式有沒有問題 3,科目匯總表是平的,就要檢查:帳帳相符、帳表相符。 如果是軟件做賬的話 查看下公式是否正確
2018-12-12 10:12:46
您好!建議您先看下科目余額表,是不是平的。如果科目余額表是平的,則根據科目余額表一個一個科目核對,看哪個數據錯了。 另外,有的軟件本身的原因,您如果有錄入負數,也可能造成數據不平。
2016-04-07 15:20:37
同學,你好 你期末差了18700,你有這筆分錄嗎?
2021-10-14 14:28:31
你檢查資產負債表 哪個地方不平多了少了 再去差相應地方科目
2016-09-01 16:55:17
您好!暫存是可以修改的。
2016-06-13 14:36:58
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