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送心意

曉宇老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-10 15:27

您好,同學(xué),小規(guī)模納稅人,采購(gòu)貨物的價(jià)格都是含稅價(jià),做賬不需要做價(jià)稅分離。

晴、 追問(wèn)

2020-07-10 15:27

謝謝小仙女老師,老師那銷售貨物的時(shí)候需要分離嗎

曉宇老師 解答

2020-07-10 15:29

不用客氣,晴同學(xué),小規(guī)模納稅人的銷售貨物產(chǎn)生的增值稅也是要交稅的,所以銷售的時(shí)候要價(jià)稅分離。

晴、 追問(wèn)

2020-07-10 15:30

老師,我們每個(gè)季度開(kāi)票也不會(huì)超過(guò)30萬(wàn),一般都不交增值稅,也需要做嗎

曉宇老師 解答

2020-07-10 15:32

也是需要做價(jià)稅分離的。

晴、 追問(wèn)

2020-07-10 15:33

賬務(wù)處理怎么做老師

曉宇老師 解答

2020-07-10 15:33

借:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款/應(yīng)收賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
        應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅

晴、 追問(wèn)

2020-07-10 15:34

如果后來(lái)不需要繳稅,稅這部分怎么處理

曉宇老師 解答

2020-07-10 15:44

借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
貸:營(yíng)業(yè)外收入

晴、 追問(wèn)

2020-07-10 15:47

老師,銷售的時(shí)候也直接做價(jià)稅合計(jì)的可以嗎?

晴、 追問(wèn)

2020-07-10 15:48

去年的賬我一直銷售的時(shí)候也是價(jià)稅合計(jì)銷售的

曉宇老師 解答

2020-07-10 16:07

最好不要加稅合計(jì),因?yàn)槭杖攵际遣缓惖氖杖耄绻鷥r(jià)稅合計(jì)收入數(shù)據(jù)是不正確的。

晴、 追問(wèn)

2020-07-10 16:08

好的老師,那之前都錯(cuò)了

曉宇老師 解答

2020-07-10 16:09

嗯,不用客氣,請(qǐng)幫老師點(diǎn)擊五星好評(píng)!

晴、 追問(wèn)

2020-07-10 16:09

老師,那之前的還能改嗎?我都報(bào)稅了

曉宇老師 解答

2020-07-10 16:10

之前的可以修改,您申報(bào)作廢然后重新申報(bào)。

晴、 追問(wèn)

2020-07-10 16:11

所有的都可以嗎?企業(yè)所得稅報(bào)表那些都可以嗎

曉宇老師 解答

2020-07-10 16:21

本月申報(bào)的都可以修改,以前月份的需要去稅務(wù)大廳修改。

晴、 追問(wèn)

2020-07-10 16:22

好的,謝謝老師

曉宇老師 解答

2020-07-10 16:23

不用客氣,請(qǐng)幫老師點(diǎn)擊五星好評(píng)!

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好,同學(xué)。是的,銷售部分也是需要的。
2020-02-15 13:22:05
收入需要價(jià)稅分開(kāi),如果是成本費(fèi)用的,不需要。
2021-08-03 08:59:34
銷售額/(1+3%)
2017-06-04 10:29:54
你好,不含稅金額=合計(jì)數(shù)/1.03.增值稅=合計(jì)數(shù)/1.03*3%
2019-09-12 10:12:34
你好,購(gòu)入的不需要價(jià)稅分離。 銷售的還是需要的。
2020-03-02 14:37:39
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