晴、 追問

2020-07-10 15:27

謝謝小仙女老師，老師那銷售貨物的時候需要分離嗎

曉宇老師 解答

2020-07-10 15:29

不用客氣，晴同學，小規模納稅人的銷售貨物產生的增值稅也是要交稅的，所以銷售的時候要價稅分離。

晴、 追問

2020-07-10 15:30

老師，我們每個季度開票也不會超過30萬，一般都不交增值稅，也需要做嗎

曉宇老師 解答

2020-07-10 15:32

也是需要做價稅分離的。

晴、 追問

2020-07-10 15:33

賬務處理怎么做老師

曉宇老師 解答

2020-07-10 15:33

借：庫存現金/銀行存款/應收賬款
貸：主營業務收入
        應交稅費——應交增值稅

晴、 追問

2020-07-10 15:34

如果后來不需要繳稅，稅這部分怎么處理

曉宇老師 解答

2020-07-10 15:44

借：應交稅費——應交增值稅
貸：營業外收入

晴、 追問

2020-07-10 15:47

老師，銷售的時候也直接做價稅合計的可以嗎？

晴、 追問

2020-07-10 15:48

去年的賬我一直銷售的時候也是價稅合計銷售的

曉宇老師 解答

2020-07-10 16:07

最好不要加稅合計，因為收入都是不含稅的收入，如果您價稅合計收入數據是不正確的。

晴、 追問

2020-07-10 16:08

好的老師，那之前都錯了

曉宇老師 解答

2020-07-10 16:09

嗯，不用客氣，請幫老師點擊五星好評！

晴、 追問

2020-07-10 16:09

老師，那之前的還能改嗎？我都報稅了

曉宇老師 解答

2020-07-10 16:10

之前的可以修改，您申報作廢然后重新申報。

晴、 追問

2020-07-10 16:11

所有的都可以嗎？企業所得稅報表那些都可以嗎

曉宇老師 解答

2020-07-10 16:21

本月申報的都可以修改，以前月份的需要去稅務大廳修改。

晴、 追問

2020-07-10 16:22

好的，謝謝老師

曉宇老師 解答

2020-07-10 16:23

不用客氣，請幫老師點擊五星好評！