陽光女孩 追問

2020-07-10 13:20

我司是一般納稅人

陽光女孩 追問

2020-07-10 13:21

對方開的是機械租賃的專票（9個點的）可以嗎？

meizi老師 解答

2020-07-10 13:22

你好  對方是機械租賃帶人  還是單純的機械租賃費用 。   這樣好判斷下稅率是不是開錯了

陽光女孩 追問

2020-07-10 13:23

單純的租賃

陽光女孩 追問

2020-07-10 13:24

7個點的可以開什么票

meizi老師 解答

2020-07-10 13:25

你好 單純的租賃費 對方是一般納稅人按13%開票給你們。 不能按9%開票的   對方稅率開錯了

陽光女孩 追問

2020-07-10 13:26

那如果是小規模納稅人呢？

meizi老師 解答

2020-07-10 13:26

小規模現在機械租賃疫情期間是按1%開票的

陽光女孩 追問

2020-07-10 13:27

如果是租賃帶人呢？

meizi老師 解答

2020-07-10 13:28

你好租賃帶人  一般納稅人按9%   算建筑服務 。小規模按1%

陽光女孩 追問

2020-07-10 13:30

7個點的可以開什么票

meizi老師 解答

2020-07-10 13:30

你好  沒有7%的稅率哦

陽光女孩 追問

2020-07-10 13:33

收到機械租賃9個點的票怎么寫分錄

meizi老師 解答

2020-07-10 13:33

你好  借工程施工 -機械租賃費  進項稅   貸銀行存款

陽光女孩 追問

2020-07-10 13:43

對方是一般納稅人，那是可以抵扣的嗎？

meizi老師 解答

2020-07-10 13:44

你好   對方是一般納稅人 你們發生的是租賃機械帶人 稅率就是9% 可以抵扣 。如果是單純租賃機械開9%就不對 不可以抵扣 。退回去重開

陽光女孩 追問

2020-07-10 13:46

哦哦，如果只是單純，開多少個點的

meizi老師 解答

2020-07-10 13:47

開13%的發票哈  一般納稅人

陽光女孩 追問

2020-07-10 14:04

小型微利企業減免所得稅是怎么填的，怎么算的

meizi老師 解答

2020-07-10 14:05

你好 學員問題很多 新問題需要你重新提問的