老師，小規模納稅人每季度不超30萬就免繳增值稅，免得那部分是不是記入營業外收入？填季度所得稅申報表時收入總額包括免繳的增值稅嗎？我們是核定征收

玲老師

職稱：會計師

2020-07-10 08:42

你好，免得那部分是不是記入營業外收入免得那部分是不是記入營業外收入，收入總額包括營業外收入

拾光姑娘追問

2020-07-10 08:43

是記入營業外收入吧？

拾光姑娘追問

2020-07-10 08:44

填增值稅申報表時銷售收入是填的不含增值稅收入嘛？到時對不上會不會被稅局叫去改？

玲老師解答

2020-07-10 08:52

免交的增值稅轉到營業外收入，增值稅申報表填寫的是不含稅收入金額，這兩個報表數據可以有差異

拾光姑娘追問

2020-07-10 08:52

好的，謝謝老師

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