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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-07-09 12:39

您好
根據當季度的利潤總額*適用所得稅稅率
根據本年利潤 本季度期末數-上季度期末數

Q小Q 追問

2020-07-09 12:47

那是需要在季末結轉期間損益之后再計算并計提所得稅費用嗎？

bamboo老師 解答

2020-07-09 12:55

需要在季末結轉期間損益之后再計算并計提所得稅費用

Q小Q 追問

2020-07-09 12:57

那所得稅結轉是在什么時候做呢？

bamboo老師 解答

2020-07-09 12:57

所得稅結轉是在期末做

Q小Q 追問

2020-07-09 13:00

是繳納完所得稅后的期末嗎？

bamboo老師 解答

2020-07-09 13:06

不是的 是季度末的時候

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相關問題討論
你好，計提，扣繳是這樣做分錄
2019-03-11 16:50:56
您好！入所得稅費用科目
2017-06-23 20:28:09
是的，計入所得稅費用。
2019-03-05 08:58:30
你好，所得稅預繳是根據利潤總額，而不是凈利潤，所以不得扣除所得稅費用的
2019-07-12 11:39:22
對的，借：所得稅費用，貸應交稅費-企業所得稅
2020-01-15 11:09:34
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