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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-07-09 11:39

你好,所得稅申報表只需要填寫營業收入,營業成本,利潤總額數據
利潤表的所得稅費用在所得稅申報表的實際應補退稅額欄次體現

??bin?? 追問

2020-07-09 11:45

實際應補退稅欄次在哪里?

鄒老師 解答

2020-07-09 11:51

你好,就是所得稅申報表的應補退稅額欄次啊(見圖)

??bin?? 追問

2020-07-09 11:54

這塊填寫不了數據

鄒老師 解答

2020-07-09 11:58

你好
利潤表的所得稅費用在所得稅申報表的實際應補退稅額欄次體現(我回復的是利潤表上的所得稅費用在這里體現,而不是填寫)
應補退稅額是根據你填寫的利潤情況計算出來的數據,不是填寫的

??bin?? 追問

2020-07-09 13:02

請問老師,利潤總額是填利潤總額還是凈利潤呢?

鄒老師 解答

2020-07-09 13:07

你好,所得稅申報表的利潤總額就是填寫利潤總額數據,而不是凈利潤數據

??bin?? 追問

2020-07-09 13:12

只是我的利潤表的所得稅不知道該怎么填在季度申報表了

鄒老師 解答

2020-07-09 13:14

你好
利潤表的所得稅費用在所得稅申報表的實際應補退稅額欄次體現(我回復的是利潤表上的所得稅費用在這里體現,而不是填寫)
應補退稅額是根據你填寫的利潤情況計算出來的數據,不是填寫的

??bin?? 追問

2020-07-09 16:06

好的,非常感謝!

鄒老師 解答

2020-07-09 16:11

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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相關問題討論
你好,所得稅需要做分錄計提,并在利潤表填列
2024-01-11 09:48:31
你好,所得稅申報表只需要填寫營業收入,營業成本,利潤總額數據 利潤表的所得稅費用在所得稅申報表的實際應補退稅額欄次體現
2020-07-09 11:39:06
你好,同學,是小規模還是一般納稅人。具體哪里不會填寫呢
2021-04-19 22:27:04
你好 季報的報表在你們的電子稅局網站上下載就可以了。
2020-08-02 11:39:58
你好,是什么數據填不上?所有數據都填不上?
2020-07-12 20:37:09
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