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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-09 08:48

你好，減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表第一行是手動(dòng)填寫
符合小型微利企業(yè)條件，應(yīng)納稅所得額低于100萬(wàn)，減免所得稅=利潤(rùn)總額*20%

掌心天使 追問(wèn)

2020-07-09 08:58

所得稅申報(bào)表上的季初季末資產(chǎn)總額是不是就在資產(chǎn)負(fù)債表里找

鄒老師 解答

2020-07-09 09:01

你好，是的，是這樣的

掌心天使 追問(wèn)

2020-07-09 09:10

在彌補(bǔ)以前年度虧損這行怎么填，因?yàn)槲覀內(nèi)ツ晔翘潛p的

鄒老師 解答

2020-07-09 09:12

你好，按之前年度虧損與本年利潤(rùn)兩者較小的金額填寫彌補(bǔ)虧損

掌心天使 追問(wèn)

2020-07-09 09:20

我們?nèi)ツ晏潛p67萬(wàn)，今年總計(jì)利潤(rùn)9萬(wàn)，該怎么填呢

鄒老師 解答

2020-07-09 09:23

你好，彌補(bǔ)虧損欄次按9萬(wàn)填寫

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小型微利企業(yè)年應(yīng)納所得稅低于30的才能有優(yōu)惠，超過(guò)30萬(wàn)后就按每月優(yōu)惠了，就不能按優(yōu)惠的填報(bào)了。
2015-11-19 20:38:59
具體看您從事的業(yè)務(wù)和免稅的類型。
2018-07-09 13:16:42
你好，減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表第一行是手動(dòng)填寫 符合小型微利企業(yè)條件，應(yīng)納稅所得額低于100萬(wàn)，減免所得稅=利潤(rùn)總額*20%
2020-07-09 08:48:10
您好，這張表是根據(jù)應(yīng)納稅所得額來(lái)計(jì)算的，比如應(yīng)納稅所得額是100000，那個(gè)優(yōu)惠表里應(yīng)該填優(yōu)惠的稅額 20000
2020-04-23 13:58:39
你好 減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表第一行是小型微利企業(yè)減免所得稅，而不是高新技術(shù)企業(yè)減免所得稅 小型微利企業(yè)減免所得稅=200萬(wàn)*25%—（100萬(wàn)*5%%2B（200萬(wàn)—100萬(wàn)）*10%）=35萬(wàn)
2020-04-21 20:08:41
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