孝順的路人 追問

2020-07-09 09:38

有單位，有個人的

bamboo老師 解答

2020-07-09 09:45

借：管理費用  4000
貸：應付職工薪酬  4000
借：應付職工薪酬  1600
貸：銀行存款  1600
實際支出的時候有沒有呢

孝順的路人 追問

2020-07-09 10:02

個人交的10600，單位計提剩余每月4000-1600等于2400    6個月共14400      共轉公司工會賬上10600十14400等于25000元會計分錄？謝謝

bamboo老師 解答

2020-07-09 10:09

借：管理費用 24000
貸：應付職工薪酬 24000
借：應付職工薪酬 9600
貸：銀行存款 9600
發放工資
借：應付職工薪酬
貸：其他應收款 10600
貸：銀行存款 
借：其他應收款-工會帳  25000
貸：其他應收款 10600
貸：應付職工薪酬 24000-9600=14400
轉工會銀行帳
借：銀行存款-工會帳 25000
貸：其他應收款-工會帳 25000