小金Avalia 追問

2020-07-08 23:03

我們去年清理過一個固定資產也這樣，從清理月開始就會資產處置損益科目金額這個數的差額，直到結轉到今年2020年1月，那資產負債表與利潤表的關系又對上了，沒有處理固定資產損益這數的差額。現在2020年4月，我們又處理固定資產，這樣就出現了資產負債表與利潤表的凈利潤有差額了，這個差額數據就是資產處置損益科目金額

小金Avalia 追問

2020-07-08 23:04

但是資產處置損益科目我有結轉到本年利潤了，怎么就在利潤表體現不了呢？

小林老師 解答

2020-07-08 23:05

您好，那麻煩您看下您的利潤表公式，取數是否準確。是否取到了資產處置損益金額。

小金Avalia 追問

2020-07-08 23:08

老師，那利潤表哪個項目的公式
是應該取資產損益金額的呢？

小林老師 解答

2020-07-08 23:12

您好，我的意思是您看下您系統的后臺公式，是否有取到資產處置收益科目金額。個人認為您的事項是因為后臺公式原因。

小金Avalia 追問

2020-07-08 23:13

好的，明白了，謝謝老師，明天不懂操作可以直接咨詢您嗎？因為重新咨詢還需要把問題重新說一遍

小林老師 解答

2020-07-08 23:20

您好，您可以直接找我，因為我白天可能不方便答題，或者您方便時候咱直接語音溝通下，方便快捷。

小金Avalia 追問

2020-07-08 23:27

好的謝謝老師！資產處置損益科目是一級科目嗎？因為是新準則的處置固定資產的科目，是不是因為我新增到損益類科目的一級科目里面去了，所以利潤表取不了數據，應該把這個科目設置到營業外收支的二級科目

小林老師 解答

2020-07-08 23:28

您好，您客氣。資產處置收益科目是一級科目。

小金Avalia 追問

2020-07-08 23:29

也是損益類的一級科目對吧

小林老師 解答

2020-07-08 23:30

您好，是的，是損益類一級科目。您看您還有哪些不理解的，可以直接留言，我早上會統一回復，

小金Avalia 追問

2020-07-08 23:33

暫時沒有了，明天回公司看一下利潤表的取數據公式

小林老師 解答

2020-07-08 23:39

您好，小林十分榮幸能夠給您支持！若您還有需要回復的事項，可直接在提問@小林，謝謝！