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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-07-08 16:37

你好
這個錢退回來么

小??美 追問

2020-07-08 16:38

老師還沒退

郭老師 解答

2020-07-08 16:43

借應交稅費未交增值稅貸銀行5900
一般納稅人的

小??美 追問

2020-07-08 16:45

老師小規模呢

郭老師 解答

2020-07-08 16:50

借應交稅費應交增值稅貸銀存

小??美 追問

2020-07-08 16:56

200的差額怎么記得

郭老師 解答

2020-07-08 17:02

退回來在做
你現在應交稅費未交或者應交增值稅應該有借方余額200

小??美 追問

2020-07-08 17:06

退回來我做借銀行存款200,貸應交稅費應交增值稅200對吧

郭老師 解答

2020-07-08 17:14

你好
對的
是這么做的

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相關問題討論
你好 這個錢退回來么
2020-07-08 16:37:30
新年好 一般納稅人,增值稅=銷項稅額—進項稅額 小規模納稅人,增值稅=不含稅收入*征收率?
2023-01-30 17:29:40
您好!如果你沒有申請差額征收就按開票稅率征收。
2017-02-15 13:45:02
你好! 差額征稅基本會計分錄 借:應收賬款 貸:主營業務收入 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅) 同時,允許差額征稅的成本發票為原始憑證入賬做會計分錄: 借:應付賬款, 貸:主營業務成本, 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅抵減)。 根據《關于印發〈營業稅改征增值稅試點有關企業會計處理規定〉的通知》規定 :對于允許從銷售額中扣除相關費用的,用于記錄該企業因按規定扣減銷售額而減少的銷項稅額, 應在“應交稅費-應交增值稅”科目下增設“銷項稅稅額抵減”專欄;企業接受應稅服務時,按規定允許扣減銷售額而減少的銷項稅額。 此外還有《財政部關于印發<增值稅會計處理規定>的通知》(財會〔2016〕22號)規定: (一)企業發生相關成本費用允許扣減銷售額的賬務處理。按現行增值稅制度規定企業發生相關成本費用允許扣減銷售額的,發生成本費用時,按應付或實際支付的金額,借記“主營業務成本”、 “存貨”、“工程施工”等科目,貸記“應付賬款”、“應付票據”、“銀行存款”等科目。待取得合規增值稅扣稅憑證且納稅義務發生時,按照允許抵扣的稅額,借記“應交稅費-應交增值稅(銷項稅額抵減)” 或“應交稅費-簡易計稅”科目(小規模納稅人應借記“應交稅費-應交增值稅”科目),貸記“主營業務成本”、“存貨”、“工程施工”等科目。 (二)金融商品轉讓按規定以盈虧相抵后的余額作為銷售額的賬務處理。金融商品實際轉讓月末,如產生轉讓收益,則按應納稅額借記“投資收益”等科目,貸記“應交稅費-轉讓金融商品應交增值稅”科目;如產生轉讓損失,則按可結轉下月抵扣稅額,借記“應交稅費-轉讓金融商品應交增值稅”科目,貸記“投資收益”等科目。交納增值稅時,應借記“應交稅費-轉讓金融商品應交增值稅”科目,貸記“銀行存款”科目。年末,本科目如有借方余額,則借記“投資收益”等科目,貸記“應交稅費-轉讓金融商品應交增值稅”科目。
2022-01-17 13:15:19
差額征收的企業非常多,計算方法各異,把您的郵箱告訴老師,老師給您發送資料。
2018-03-22 15:00:04
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