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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-07-08 16:37

你好
這個錢退回來么

小??美 追問

2020-07-08 16:38

老師還沒退

郭老師 解答

2020-07-08 16:43

借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行5900
一般納稅人的

小??美 追問

2020-07-08 16:45

老師小規(guī)模呢

郭老師 解答

2020-07-08 16:50

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀存

小??美 追問

2020-07-08 16:56

200的差額怎么記得

郭老師 解答

2020-07-08 17:02

退回來在做
你現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)未交或者應(yīng)交增值稅應(yīng)該有借方余額200

小??美 追問

2020-07-08 17:06

退回來我做借銀行存款200,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅200對吧

郭老師 解答

2020-07-08 17:14

你好
對的
是這么做的

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相關(guān)問題討論
你好 這個錢退回來么
2020-07-08 16:37:30
新年好 一般納稅人,增值稅=銷項稅額—進(jìn)項稅額 小規(guī)模納稅人,增值稅=不含稅收入*征收率?
2023-01-30 17:29:40
您好!如果你沒有申請差額征收就按開票稅率征收。
2017-02-15 13:45:02
你好! 差額征稅基本會計分錄 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅) 同時,允許差額征稅的成本發(fā)票為原始憑證入賬做會計分錄: 借:應(yīng)付賬款, 貸:主營業(yè)務(wù)成本, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅抵減)。 根據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)有關(guān)企業(yè)會計處理規(guī)定〉的通知》規(guī)定 :對于允許從銷售額中扣除相關(guān)費(fèi)用的,用于記錄該企業(yè)因按規(guī)定扣減銷售額而減少的銷項稅額, 應(yīng)在“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”科目下增設(shè)“銷項稅稅額抵減”專欄;企業(yè)接受應(yīng)稅服務(wù)時,按規(guī)定允許扣減銷售額而減少的銷項稅額。 此外還有《財政部關(guān)于印發(fā)<增值稅會計處理規(guī)定>的通知》(財會〔2016〕22號)規(guī)定: (一)企業(yè)發(fā)生相關(guān)成本費(fèi)用允許扣減銷售額的賬務(wù)處理。按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定企業(yè)發(fā)生相關(guān)成本費(fèi)用允許扣減銷售額的,發(fā)生成本費(fèi)用時,按應(yīng)付或?qū)嶋H支付的金額,借記“主營業(yè)務(wù)成本”、 “存貨”、“工程施工”等科目,貸記“應(yīng)付賬款”、“應(yīng)付票據(jù)”、“銀行存款”等科目。待取得合規(guī)增值稅扣稅憑證且納稅義務(wù)發(fā)生時,按照允許抵扣的稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額抵減)” 或“應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計稅”科目(小規(guī)模納稅人應(yīng)借記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”科目),貸記“主營業(yè)務(wù)成本”、“存貨”、“工程施工”等科目。 (二)金融商品轉(zhuǎn)讓按規(guī)定以盈虧相抵后的余額作為銷售額的賬務(wù)處理。金融商品實(shí)際轉(zhuǎn)讓月末,如產(chǎn)生轉(zhuǎn)讓收益,則按應(yīng)納稅額借記“投資收益”等科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”科目;如產(chǎn)生轉(zhuǎn)讓損失,則按可結(jié)轉(zhuǎn)下月抵扣稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”科目,貸記“投資收益”等科目。交納增值稅時,應(yīng)借記“應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”科目,貸記“銀行存款”科目。年末,本科目如有借方余額,則借記“投資收益”等科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”科目。
2022-01-17 13:15:19
差額征收的企業(yè)非常多,計算方法各異,把您的郵箱告訴老師,老師給您發(fā)送資料。
2018-03-22 15:00:04
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