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maxy
于2020-07-08 15:44 發(fā)布 ??1645次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2020-07-08 15:45
你好,應當通過公對公轉賬結算才是的
maxy 追問
2020-07-08 15:46
問題我這筆款的話,之前是財務公司做帳的時候一直掛著的
鄒老師 解答
2020-07-08 15:50
你好,之前是財務公司做帳的時候一直掛著的,現(xiàn)在支付了就做支付分錄就是了
2020-07-08 15:51
可是實際和這家公司的賬是不欠了
你就是想用現(xiàn)金來平一點是一點
2020-07-08 15:58
你好,可是實際和這家公司的賬是不欠了(支付給勞務公司的款)既然不欠了,怎么又支付了款項呢?如果是不欠了,是什么原因導致有差異呢?
2020-07-08 16:04
我查了一下,在2018年有支付的,支付那筆錢他們又掛在別的地方去了,現(xiàn)在賬上就沒有支付還欠著款
2020-07-08 16:10
你好,支付那筆錢他們又掛在別的地方去了(之前掛賬的科目是?)既然之前已經(jīng)支付了,那現(xiàn)在就不需要再支付的
2020-07-08 16:11
之前是掛法人的,現(xiàn)在都平賬了
2020-07-08 16:12
老師還有什辦法嗎
2020-07-08 16:15
賬上和這家公司還欠34萬
2020-07-08 16:21
你好,之前是掛法人的,你當時有做掛法人的賬務處理嗎?
2020-07-08 16:23
之前一直都是他們財務公司在做賬的,有做賬處理,他們都是亂掛的
2020-07-08 16:26
你好,有做賬務處理(當時的賬務處理分錄是什么呢?)
2020-07-08 16:27
借:其他就付款-法人 貸:銀行存款
2020-07-08 16:29
你好,那現(xiàn)在可以這樣做調(diào)整分錄借;應付賬款——某某單位,貸;其他就付款-法人
2020-07-08 16:30
好的,謝謝老師
2020-07-08 16:34
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624421 個
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maxy 追問
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