maxy 追問

2020-07-08 15:46

問題我這筆款的話，之前是財務公司做帳的時候一直掛著的

鄒老師 解答

2020-07-08 15:50

你好，之前是財務公司做帳的時候一直掛著的，現在支付了就做支付分錄就是了

maxy 追問

2020-07-08 15:51

可是實際和這家公司的賬是不欠了

maxy 追問

2020-07-08 15:51

你就是想用現金來平一點是一點

鄒老師 解答

2020-07-08 15:58

你好，可是實際和這家公司的賬是不欠了（支付給勞務公司的款）
既然不欠了，怎么又支付了款項呢？
如果是不欠了，是什么原因導致有差異呢？

maxy 追問

2020-07-08 16:04

我查了一下，在2018年有支付的，支付那筆錢他們又掛在別的地方去了，現在賬上就沒有支付還欠著款

鄒老師 解答

2020-07-08 16:10

你好，支付那筆錢他們又掛在別的地方去了（之前掛賬的科目是？）
既然之前已經支付了，那現在就不需要再支付的

maxy 追問

2020-07-08 16:11

之前是掛法人的，現在都平賬了

maxy 追問

2020-07-08 16:12

老師還有什辦法嗎

maxy 追問

2020-07-08 16:15

賬上和這家公司還欠34萬

鄒老師 解答

2020-07-08 16:21

你好，之前是掛法人的，你當時有做掛法人的賬務處理嗎？

maxy 追問

2020-07-08 16:23

之前一直都是他們財務公司在做賬的，有做賬處理，他們都是亂掛的

鄒老師 解答

2020-07-08 16:26

你好，有做賬務處理（當時的賬務處理分錄是什么呢？）

maxy 追問

2020-07-08 16:27

借：其他就付款-法人   貸：銀行存款

鄒老師 解答

2020-07-08 16:29

你好，那現在可以這樣做調整分錄
借；應付賬款——某某單位，貸；其他就付款-法人

maxy 追問

2020-07-08 16:30

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2020-07-08 16:34

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝