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咨詢老師
送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-07-08 15:45

你好,應當通過公對公轉賬結算才是的

maxy 追問

2020-07-08 15:46

問題我這筆款的話,之前是財務公司做帳的時候一直掛著的

鄒老師 解答

2020-07-08 15:50

你好,之前是財務公司做帳的時候一直掛著的,現在支付了就做支付分錄就是了

maxy 追問

2020-07-08 15:51

可是實際和這家公司的賬是不欠了

maxy 追問

2020-07-08 15:51

你就是想用現金來平一點是一點

鄒老師 解答

2020-07-08 15:58

你好,可是實際和這家公司的賬是不欠了(支付給勞務公司的款)
既然不欠了,怎么又支付了款項呢?
如果是不欠了,是什么原因導致有差異呢?

maxy 追問

2020-07-08 16:04

我查了一下,在2018年有支付的,支付那筆錢他們又掛在別的地方去了,現在賬上就沒有支付還欠著款

鄒老師 解答

2020-07-08 16:10

你好,支付那筆錢他們又掛在別的地方去了(之前掛賬的科目是?)
既然之前已經支付了,那現在就不需要再支付的

maxy 追問

2020-07-08 16:11

之前是掛法人的,現在都平賬了

maxy 追問

2020-07-08 16:12

老師還有什辦法嗎

maxy 追問

2020-07-08 16:15

賬上和這家公司還欠34萬

鄒老師 解答

2020-07-08 16:21

你好,之前是掛法人的,你當時有做掛法人的賬務處理嗎?

maxy 追問

2020-07-08 16:23

之前一直都是他們財務公司在做賬的,有做賬處理,他們都是亂掛的

鄒老師 解答

2020-07-08 16:26

你好,有做賬務處理(當時的賬務處理分錄是什么呢?)

maxy 追問

2020-07-08 16:27

借:其他就付款-法人   貸:銀行存款

鄒老師 解答

2020-07-08 16:29

你好,那現在可以這樣做調整分錄
借;應付賬款——某某單位,貸;其他就付款-法人

maxy 追問

2020-07-08 16:30

好的,謝謝老師

鄒老師 解答

2020-07-08 16:34

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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