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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-07-08 14:51

小規模公司購買的稅控盤全額抵扣,應該填到主表18行

Xning 追問

2020-07-08 15:26

老師,幫我看一下這個,我的數填的沒問題啊,怎么顯示不通過

玲老師 解答

2020-07-08 15:29

您好,附表4和減免明細表也需要填寫

Xning 追問

2020-07-08 15:31

都填了,我這只有主表和減免明細表,沒有附表4

玲老師 解答

2020-07-08 15:41

填寫在主表應納稅額減征欄那一行

玲老師 解答

2020-07-08 15:41

我是不是你本期沒有需要繳納增值稅?沒有需要繳納的主表就不填寫,

Xning 追問

2020-07-08 15:52

老師,主表應該填當期不含稅收入吧,我填了顯示對比不通過,我點繼續申報給我發了一條信息

玲老師 解答

2020-07-08 16:05

您好,是的,填寫不含稅的收入金額

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相關問題討論
你好,購買稅控盤的時候是可以全額抵扣的,申報表里有專門填寫抵扣稅控盤的這一欄,你仔細找找看吧,我手上沒有申報表,所以無法具體告訴你哪一頁哪一排,望理解哦。
2019-10-01 16:03:55
你好,也是可以的
2018-09-28 14:05:26
小規模公司購買的稅控盤全額抵扣,應該填到主表18行
2020-07-08 14:51:08
是可以全額抵減,財稅2012.15號
2019-05-17 09:16:47
借:應交稅費—應交增值稅 貸:管理費用
2019-11-13 15:51:44
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