樸老師 解答

2020-07-08 14:51

不用，這個不需要合并的

樸老師 解答

2020-07-08 15:08

不能超出三年的哦

樸老師 解答

2020-07-08 15:27

對的，就是這樣做分錄的

樸老師 解答

2020-07-08 17:33

５００是什么費用呢？之前的５００做借費用貸其他應收款
發工資的時候就是
借應付職工薪酬貸銀行４５００貸其他應收款５００

樸老師 解答

2020-07-08 17:52

自己承擔的社保那就計入其他應收款
交社保的時候
借其他應收款貸銀行存款
然后發工資的時候就是
借應付職工薪酬貸銀行４５００貸其他應收款５００
上面那個分錄不對哈，下面新回復的這個是對的

樸老師 解答

2020-07-08 18:06

現在你們是要讓他自己承擔，你如果用的是其他應付款那就是
借應付職工薪酬５０００
貸銀行４５００
貸其他應付款５００

樸老師 解答

2020-07-08 18:38

你之前為什么貸記？因為你先發工資后交社保，所以貸記，或者開始就用錯了，科目你的貸記其他應付款是負數，也就是借方
所以你做我給你的分錄是正確的

樸老師 解答

2020-07-08 18:54

所以呀，你用的往來科目不一致，應該是其他應付款，你用的其他應收款，按我說的來做

樸老師 解答

2020-07-09 11:57

有發生嗎？收入或者采購實收資本之類的

劉潔 追問

2020-07-08 14:43

那需要做合并報表么？

劉潔 追問

2020-07-08 15:04

老師 其他應收款是不是不能掛帳掛太久？我看賬上有很多其他應收款

劉潔 追問

2020-07-08 15:19

老師投資收益的分錄是不是 借：銀行存款 貸：投資收益 應交稅費-應交增值稅

劉潔 追問

2020-07-08 17:25

老師 比如本來要給一個員工發工資5000元（還沒發）現在得知要扣除一些費用500元，原來貸記的其他應付款5000，現在借記500，貸記什么科目??？

劉潔 追問

2020-07-08 17:38

500記費用？就是員工離職了 代繳的社保都是員工承擔

劉潔 追問

2020-07-08 17:59

不太明白 工資已經計提過了 社保也交過了 只是他的工資沒發 要從他的工資里把社?？鄣?nbsp;已經貸記了其他應付款了 現在要把社?？鄣?nbsp;不就是其他應付款少了應該借記么

劉潔 追問

2020-07-08 18:24

那原來貸記的其他應付款該怎么調整啊

劉潔 追問

2020-07-08 18:43

先計提工資的 只是沒發 社保是企業先代交了  現在要從剩余工資里扣回來

劉潔 追問

2020-07-09 11:50

老師 4月份新辦企業印花稅怎么申報?。?/p>