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請問老師，上個月有筆費用入錯了管理費用的明細科目。本應記入管理費用――勞務費的，上月手誤記入了管理費用――辦公費，該怎么調賬處理呢？那么上個月的報表要改嗎？
Celia歆歆
于2020-07-08 14:37 發布 ??6655次瀏覽
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曉宇老師
職稱： 注冊會計師,稅務師,中級會計師
2020-07-08 14:38
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精選問題
老師，母公司代采貨物入賬時進項稅是轉出還是母公 問
?母公司代采貨物入賬時進項稅是母公司抵扣，確認銷項，然后母公司給子公司開發票，子公司抵扣進項， 答
老師，我申報企業工商年報中，本期實際繳納金額，這個 問
只填實際交稅金額就行 答
老師：結轉增值稅要附件嗎？ 問
結轉增值稅，不要附件 答
供應商公司注銷了，貨物已到，而且貨款付了，但發票未 問
你那個貨可以正常結轉成本，可以稅前扣除的 公司已經確定無法取得發票了，可以憑借以下資料進行稅前扣除： (一)無法補開、換開發票、其他外部憑證原因的證明資料(包括工商注銷、機構撤銷、列入非正常經營戶、破產公告等證明資料); (二)相關業務活動的合同或者協議; (三)采用非現金方式支付的付款憑證; (四)貨物運輸的證明資料; (五)貨物入庫、出庫內部憑證; (六)企業會計核算記錄以及其他資料。 前三條必備 答
你好，2024年購買的工作服沒有入庫該如何處理呀 問
補做入庫就行了哈 答
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Celia歆歆 追問
2020-07-08 14:42
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Celia歆歆 追問
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