隔月的普通發票沖紅，購買方聯次收回如何處理?如何沖紅?

答： 貼憑證后面，這個，跨月的普票或已經抄稅的普票，發現開錯了，需進行普票沖紅。 點擊發票管理-發票填開-紅字-輸入需要沖紅的藍字發票的代碼和號碼，自動帶出與藍字發票一致的信息，核實無誤后打印，此操作需要占用一張紙質發票

隔月的普通發票，購買方聯次收回如何處理?

答： 你好 你做紅字分錄 之前做收入的分錄 你分錄不變 金額負數即可

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

客戶購買方弄不見普通發票，雙方應該怎處理？

答： 你好，用你們的發票復印件加蓋公章處理，還有最好咨詢一下當地稅務機關是否要做掛失處理