東南西北 追問

2020-07-08 12:46

錯在哪里

東南西北 追問

2020-07-08 12:46

怎么弄能得到資產負債表上的數

辜老師 解答

2020-07-08 12:50

看你每個月的損益結轉金額，統計利潤表項目的發生額，利潤表的凈利潤應該是跟本年利潤的余額一致的

東南西北 追問

2020-07-08 12:54

結轉損益的本年利潤是  86330.57   
資產負債表也是    86330.57
為什么利潤表就是   86930.57

辜老師 解答

2020-07-08 14:02

那就是你利潤表有的項目的數據和結轉到本年利潤的金額不一致，你費用是不是有貸方發生額

東南西北 追問

2020-07-08 14:06

什么費用科目

辜老師 解答

2020-07-08 14:08

你看一下你的銷售費用、管理費用，財務費用，貸方發生額，除了是結轉損益外，還有什么其他情況的貸方發生額

東南西北 追問

2020-07-08 14:10

你是說錄憑證的時候 ，把費用錄到了貸方是不是

辜老師 解答

2020-07-08 14:26

是的，就是這個意思，但是利潤表里面沒有減除，用了借方發生額