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7月調(diào)整并補繳社保基數(shù)，公司5月已經(jīng)按照調(diào)整后的社保基數(shù)在發(fā)放工資，而社保申報的還是調(diào)整前的基數(shù)。入賬和申報的基數(shù)不同，導(dǎo)致扣繳的社保也不同，那我5.6月的入賬，按照實際發(fā)放調(diào)整后工資的社保基數(shù)來，還是調(diào)整前的來？如果按照調(diào)整前的，那和實發(fā)數(shù)就對不上了。要怎么處理好？
小末
于2020-07-08 11:18 發(fā)布 ??2502次瀏覽
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小黎老師
職稱： 中級會計師
2020-07-08 11:21
老師，假如A公司2022年補繳2020年的稅費8700元，其中 問
同學(xué)，你好 22年 借：以前年度損益調(diào)整6660 貸：應(yīng)交稅費? 6660 借：應(yīng)交稅費? 6660 貸：銀行存款 6660 借：營業(yè)外支出? 2040 貸：銀行存款2040 答
你好，老師，公司2017年買的車，當(dāng)時會計寫的折舊年限 問
通常不能直接加速折舊提完剩余折舊。折舊方法和年限一經(jīng)確定不得隨意變更，若要變更需有合理依據(jù)并披露。準(zhǔn)備出售的車輛，剩余折舊不再計提，應(yīng)通過固定資產(chǎn)清理科目核算出售相關(guān)事宜。 答
老師好，請問：一般納稅人 月末增值稅如何結(jié)轉(zhuǎn) ？ 年末 問
增值稅年末結(jié)轉(zhuǎn)的會計分錄包括以下幾個步驟： 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項） 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項） 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅： 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額： 借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 答
提問公司給業(yè)務(wù)員發(fā)放工資522.3元，代扣社保，實發(fā)工 問
借管理費用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資522.3， 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸、其他應(yīng)收款、個人負擔(dān)的社保522.3 答
老師，我們有個公司一直沒有業(yè)務(wù)，平時都是0申報，但是 問
可以的，老公司可以變更為2032.6.30前預(yù)交 答
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號
加載中...
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2020-07-08 11:23
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2020-07-08 11:25
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2020-07-08 11:34
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2020-07-08 13:41
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2020-07-08 15:03