にんせきひ 追問

2020-07-08 10:42

那現在什么都沒有，怎么辦？

玲老師 解答

2020-07-08 10:43

你好，那你實際有支付錢嗎？，如果沒有就先不做帳

にんせきひ 追問

2020-07-08 10:43

當時收了一筆定金，沒有續租，然后以違約金的形式沖房租了，沒有退回來，但是也沒有開房租票給我們，這個怎么辦？

にんせきひ 追問

2020-07-08 10:45

當時租辦公樓的時候先付的定金20000，后來提前搬走了，物業說就以這筆錢抵減違約金了，但是票也不給你們開了。我現在不知道這筆錢怎么入賬？

玲老師 解答

2020-07-08 10:53

您好，您抵房租了，那就不退款，借管理費用等貸，其他應收款，

にんせきひ 追問

2020-07-08 10:54

你這樣一直掛其他應收款？沒問題嗎？

にんせきひ 追問

2020-07-08 10:57

我雖然抵房租了，但是對方不會開票過來的，當時這筆20000是公賬上打過去的，目前公賬上就留20000的往來，而且合同也找不到了，我怎么把這筆20000合理地入賬沖抵費用？

玲老師 解答

2020-07-08 11:26

你好 沒有發票可以正常做賬 就是不能稅前扣除  什么也沒有寫一個說明 領導簽字附后面

にんせきひ 追問

2020-07-08 11:26

這個說明沒什么用，還是得調增嗎？

玲老師 解答

2020-07-08 11:46

你好，是的，這個說明只是對這筆業務的說明，以后查起來知道具體是什么情況，年末匯算清繳時沒有發票的，還是需要做納稅調整的