左撇子 Gu Lu Lu 追問

2020-07-08 09:48

水電費是付給物管，在物管后面加暫估嗎？

maize老師 解答

2020-07-08 09:55

貸其他應付款暫估款 這個是單獨設置的一個明細科目暫估款，后面借管理費用 負數 貸其他應付款暫估款 負數，之后按發票做借管理費用 貸其他應付款-物管

左撇子 Gu Lu Lu 追問

2020-07-08 09:56

水電費不是應付嗎，意思是不需要有二級科目，直接是應付賬款-暫估嗎？

maize老師 解答

2020-07-08 10:11

這個是沒有到發票暫估是掛暫估款 ，明細，其他應付款-暫估款 ，設置二級科目是暫估款

左撇子 Gu Lu Lu 追問

2020-07-08 10:35

像我們去二次供水公司打印發票都是一年打印一次，這種每個月都暫估？

maize老師 解答

2020-07-08 10:47

可，權責發生制可以先暫估

左撇子 Gu Lu Lu 追問

2020-07-08 10:51

但是賬單出來我們就付了，只是年底去打印發票而已

maize老師 解答

2020-07-08 10:59

付款做借其他應付款，xx公司 貸銀行，這個是分開了，這個掛其他應付款暫估款就知道哪些沒有發票