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冉老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2020-07-08 09:20

你好，實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，調(diào)整
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：庫存商品

瑞雪平安 追問

2020-07-08 09:23

想把它分?jǐn)偟狡渌a(chǎn)品上再結(jié)轉(zhuǎn)，直接結(jié)轉(zhuǎn)的話我們已經(jīng)沒有再售這個(gè)產(chǎn)品了

冉老師 解答

2020-07-08 12:54

你好，這個(gè)沒法分?jǐn)偅@個(gè)商品賬上是不是還有余額

瑞雪平安 追問

2020-07-08 12:56

是的，賬上還有，但實(shí)際上已經(jīng)沒有產(chǎn)品了，后期該怎么消掉呢

冉老師 解答

2020-07-08 12:56

這個(gè)就只能補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)成本

瑞雪平安 追問

2020-07-08 12:59

補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)的話，就怕稅務(wù)以后查到該怎么解釋呢

冉老師 解答

2020-07-08 20:19

你好，如果當(dāng)年，毛利率不是很低，稅局不會(huì)深究，稅局更容易查無票費(fèi)用，這種可以解釋銷售結(jié)轉(zhuǎn)少了，把銷售的實(shí)際情況說明一下

瑞雪平安 追問

2020-07-08 21:07

但是金額比較大，我自己都說服不了自己，雖然成本確實(shí)少結(jié)轉(zhuǎn)了

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你好，實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，調(diào)整 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品
2020-07-08 09:20:53
你好，根據(jù)你的描述，調(diào)整的分錄是 借：主營業(yè)務(wù)收入—之前入賬的明細(xì)，貸：主營業(yè)務(wù)收入—正確的明細(xì) 借：主營業(yè)務(wù)成本—正確的明細(xì)，貸：主營業(yè)務(wù)成本—之前入賬的明細(xì)
2022-03-08 20:45:13
根據(jù)以往情況或者行業(yè)情況估算
2021-12-17 07:54:26
你好? ?屬于該暫估商品一類的產(chǎn)品? ? 一個(gè)都沒有銷售的話? ?不需要調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)成本的
2021-01-27 11:00:05
你好，不需要調(diào)整資產(chǎn)減值損失，資產(chǎn)減值損失已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤 結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄是借；主營業(yè)務(wù)成本 存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 貸；庫存商品
2017-11-25 13:48:16
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