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送心意

李老師.

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-07-07 14:55

出庫核算異常余額匯總表就是發票金額與暫估入庫金額有差異

李老師. 解答

2020-07-07 14:57

期初倉庫異常余額表就是倉庫余額里數量余額為零但金額不為零,一般不涉及

pd9ref 追問

2020-07-07 15:03

這是銷售出庫單下推生成的銷售發票,你說的暫估入庫金額是哪里的呢

pd9ref 追問

2020-07-07 21:17

另外那個運費在電子稅務局代開發票有附加稅和個稅和增值稅怎么做分錄呀?

李老師. 解答

2020-07-07 21:19

增值稅記入應交稅費應交增值稅進項稅,其余金額記入銷售費用運輸費

pd9ref 追問

2020-07-07 21:20

個稅和增值稅為啥計入銷售費用呀

李老師. 解答

2020-07-07 21:21

應該是銷售出庫單與銷售發票的金額有差異

pd9ref 追問

2020-07-07 21:22

銷售發票的金額根據出庫單生成的,哪種情況下會造成有差異呀

李老師. 解答

2020-07-08 08:08

確認無票收入是一個金額,后來又要開票了,金額調整了,可能會有差異。一般不會有差異

pd9ref 追問

2020-07-08 08:19

你這里的無票收入是的用金控盤沒有開的票,我這里說的發票是出庫單下推的發票,它們之間有啥聯系呀

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相關問題討論
你好,一個是期初的異常,一個是出庫的異常
2020-07-13 11:46:25
出庫核算異常余額匯總表就是發票金額與暫估入庫金額有差異
2020-07-07 14:55:37
您好,前者是使用軟件前的數據,后者是使用軟件后的數據,責任不同,軟件起的作用不同。
2020-07-09 12:35:08
你好,請咨詢金蝶售后客服
2018-05-24 15:45:36
出現單價負數的原因查看一下數量和金額,看是哪里出了問題
2019-02-23 19:22:03
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