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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-07-07 10:39

你好
區分有沒有發票,就需要看憑證后面的附件了

溫柔的陷井 追問

2020-07-07 10:41

是的,但是時間久了,還去一個個翻嗎?,存貨賣出去了,到匯算清繳才納稅調增吧

鄒老師 解答

2020-07-07 10:44

你好,如果要看有沒有發票,就需要翻看憑證的
匯算清繳的時候需要對無票成本做納稅調增處理的

溫柔的陷井 追問

2020-07-07 10:48

因為這種調增企業所得稅,填在匯算清繳的表哪里啊?

鄒老師 解答

2020-07-07 10:50

你好,填寫在納稅調整項目明細表——扣除類——其他欄次

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相關問題討論
同學您好! 購買原材料時,若原材料和運費分開發票,會計分錄應分別處理。原材料費用記入“原材料”科目,運費記入相關成本或費用科目,而非與原材料合并記入“應付賬款-原材料”。正確的分錄應為:借:原材料、運費;貸:應付賬款-原材料、銀行存款/應付賬款-運費。
2024-03-16 16:10:32
你好 區分有沒有發票,就需要看憑證后面的附件了
2020-07-07 10:39:17
根據白條入賬,匯算清繳沒有發票你結轉到主營業務成本納稅調增,借原材料貸應付賬款,
2020-05-08 16:20:11
您好!你借應付賬款B 貸應付賬款A就可以了。
2017-11-21 10:22:38
你好!是的。就是這樣做。
2017-12-26 16:37:42
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