F 追問

2020-07-07 09:16

那比如6月份接了一個圖書館，開票已開，我確認收入了，但是人員忙不過來，到八月份才去做的，9月份完工的，那我幾月份確認成本呢？具體每月的分錄怎么做？

樸老師 解答

2020-07-07 09:20

你好，開票的時候結轉成本的哦，可以先暫估，等來了成本發票把暫估的紅沖了，然后按照發票做

F 追問

2020-07-07 10:05

可是我們拿到的成本發票很少 暫估的話老師有沒有一個占比的依據可以借鑒下呀

樸老師 解答

2020-07-07 10:14

這個沒有比例的，你可以盡可能多做點工資，多開點成本費用票

F 追問

2020-07-07 10:20

因為成本票拿到的很少，我看之前的做法是暫估成本，每季度預繳都不交所得稅 等12月再一起調暫估 按實際的來 納稅調整時再一起交所得稅 這樣可以嗎？

樸老師 解答

2020-07-07 10:25

你暫估了最后還得交稅，是差不多的，按照你的來吧，這樣也可以的

F 追問

2020-07-07 10:37

還有 老師 個人抬頭的電話費能直接記費用嗎？

樸老師 解答

2020-07-07 10:39

是你們的員工就可以

F 追問

2020-07-07 11:19

可以稅前扣除？

樸老師 解答

2020-07-07 11:28

合并在工資里就可以了

F 追問

2020-07-07 14:42

老師。比如1月份是盈利的  計提了所得稅 到3月份一季度完了是虧損的，那1月份計提的所得稅要怎么處理？

樸老師 解答

2020-07-07 14:59

你好，沖減了就可以了

F 追問

2020-07-07 16:21

在3月底紅沖嗎？

樸老師 解答

2020-07-07 16:37

對的，直接紅沖就可以

F 追問

2020-07-07 16:50

好的 老師謝謝

樸老師 解答

2020-07-07 16:54

滿意請給五星好評，謝謝