婷婷 追問

2020-07-06 17:14

超過季度30萬

立紅老師 解答

2020-07-06 17:16

你好
如果超過30萬
將專票部分銷售額填入主表第二行；普票填第三行；專票和普票合計數的2%填減免稅明細表。

婷婷 追問

2020-07-06 17:20

這個知道，但不開票銷售額呢，

立紅老師 解答

2020-07-06 17:33

你好，不開票是填入稅務機關代開專票那里，

婷婷 追問

2020-07-06 18:18

那那張應稅服務減除項目清單的表呢，是不需要填的嗎

立紅老師 解答

2020-07-06 20:09

你好，您說的是減免稅明細申報表么？

婷婷 追問

2020-07-06 20:30

不是，是另外一張應稅服務減除項目清單

立紅老師 解答

2020-07-06 20:55

你好，如果不是差額征稅不需要填的。

婷婷 追問

2020-07-07 09:12

一直跳出來也不用管嗎，還有第一欄要填嗎

立紅老師 解答

2020-07-07 09:13

你好，能發個圖片么，您說的第一欄是？

婷婷 追問

2020-07-07 10:10

就是這樣的一個計算，我是按照1%填還是按3%后的不含稅銷售額填，涉及到后面的應納稅額和減征額數據

立紅老師 解答

2020-07-07 10:18

你好，您是按1%算出來的數填，然后系統按3%來計算，然后再將減的2%填入減免稅明細表中。

婷婷 追問

2020-07-07 10:24

這樣按535956總的實際是多交了100出頭的稅

立紅老師 解答

2020-07-07 10:32

你好，怎么會多交呢；按不含稅的銷售額填主表，主表按3%算，再填減的2%，實際交的是1%的部分，